2023年三溪鎮(zhèn)部門匯總預算公開說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

一、單位主要職責

1.宣傳貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設等方面的重大問題。執(zhí)行本級黨員代表大會和人民代表大會的決議，發(fā)布決定和命令。

2.落實基層黨建工作責任制和基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅持和完善黨的全面領導，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設和村(社區(qū))黨組織建設，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

3.統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設規(guī)劃，引導和扶持各類經濟組織的發(fā)展。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導農村經濟發(fā)展，推進農業(yè)結構調整，組織引導農村富余勞動力向非農產業(yè)和城鎮(zhèn)轉移。積極維護社會經濟秩序，營造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進程中的各種問題，提高經濟發(fā)展的質量和水平。

4.統(tǒng)籌負責轄區(qū)公共服務工作。加強對各類服務提供主體的統(tǒng)籌協調和有效監(jiān)管。負責協調下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務事項承接工作，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務平臺標準化建設。組織實施公共服務、社會事務、政務服務以及黨群服務等相關工作，落實勞動就業(yè)、社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉、退役軍人服務等領域相關政策，推動優(yōu)質公共服務資源向村級延伸。防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，建立健全各種應急機制。

5.統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合治理工作。加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔轄區(qū)平安建設和法治建設工作，協調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險。負責處理群眾來信來訪工作。承擔轄區(qū)社會治安綜合治理、公共安全及安全生產監(jiān)管等相關工作，做好安全生產、防汛、防旱、防風、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，建立健全各種應急機制。

6.統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實施轄區(qū)內綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調度派駐執(zhí)法機構開展執(zhí)法活動。

7.完善黨領導下的基層社會治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設中的領導核心作用，推進社會主義基層協商民主建設，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務群眾工作，發(fā)揮村(居)民在基層社會治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8.動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與社會治理,引導轄區(qū)內單位履行社會責任，整合區(qū)域內各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。

9.編制本鎮(zhèn)經濟發(fā)展規(guī)劃和財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作，并指導、協調、監(jiān)督村(社區(qū))和農村合作經濟組織的財務、會計、審計工作。負責推進農業(yè)農村現代化，推動經濟發(fā)展，增加農民收入。

10.按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協助管理上級有關部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

　　11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

??從預算構成單位來看，三溪鎮(zhèn)部門預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的3個下屬單位預算組成。其中行政單位1個，其中包括：三溪鎮(zhèn)人民政府本級；參照公務員管理事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位2個。其中包括：陽新縣三溪鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊和陽新縣財政局三溪財政所；內設機構包括：黨政辦、組織辦、紀委辦、綜治辦、信訪辦、鄉(xiāng)村振興辦，資監(jiān)管中心、產權交易中心等。

部門人員構成：本部門人員合計91人，其中在職56人，離退休35人；在職人員編制情況：全額財政撥款編制52人、包干（差額）編制0人、自籌編制4人。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：三溪鎮(zhèn)2023年度部門預算收入是929.80萬元，比上年增加177.30萬元，增加23.56%。其中，經費撥款929.80萬元。收入增加原因：工資改革，增加了基礎績效工資。。

2.預算支出情況：三溪鎮(zhèn)2023年度部門預算支出是 929.80萬元，比上年增加177.30萬元，增加23.56%。其中：基本支出894.17萬元，占總支出的96.17%；項目支出35.63萬元，占總支出的3.83%。本年支出構成為：一般公共服務支出863.20萬元，占本年支出92.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.60萬元，占本年支出7.16%。支出增加原因：工資改革，增加了基礎績效工資。

3.2023年項目支出較上年基本持平，主要是按照部門預算管理要求對鄉(xiāng)鎮(zhèn)非重點項目支出不進行安排。

4.三溪鎮(zhèn)本級2023年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行公用經費安排情況說明

2023年機關運行經費預算總額為94.54萬元，與上年相比減少9.98萬元，減少9.55%。減少原因主要是：主要是退休人員增加，新進人員比退休人員少，其他交通費用和各項費用減少，以及相應政府過‘緊日子’政策，減少非必要支出。其中，辦公費25.7萬元，水費0.65萬元，電費4.6萬元，差旅費1.6萬元，維修(護)費2.1萬元，會議費1.3萬元，培訓費1.3萬元，，工會經費 9.17萬元，福利費4.95萬元，公務用車運行維護費9.0萬元，其他交通費22.20萬元，其他商品和服務支出11.97萬元。　

五、一般公共預算支出“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費一般公共預算總額9.0萬元，與上年持平，分別如下：

1.公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無此項支出。

2.公務用車購置及運行費9.0萬元，比上年減少0萬元，減少 %，其中，一般公共預算公務用車購置費為 0 元,減少 %；公務用車運行費9.0萬元，與上年持平。務用車購置數0輛，公務用車保有2?輛。

3.因公出國出（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，減少 0%，主要原因是單位無此項支出。

六、政府采購預算情況說明

按照現行政府采購管理規(guī)定，2023年我單位政府采購預算支出0萬元，在實際執(zhí)行中根據計劃據實調整。

七、國有資產情況

2022年我單位部門預算中固定資產總額為396.41萬元。房屋面積 5929.0平方米，其中辦公用房4729平方米，業(yè)務用房 ?1200.00平方米；機動車實有數為2輛，價值22.8萬元；大型專用設備15萬元；通用設備51.23萬元；家具用具33.2萬元，無形資產12.0萬元。

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八、重點項目預算績效情況

1.“人大代表活動經費”項目是為了保障三溪政府人大代表相關活動順利開展。2023年預算安排0.5萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障了三溪鎮(zhèn)人大活動正常運轉；產出指標：全年開展人大活動次數為2次；深入相關部門調查次數為3次，滿意度指標：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標：系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。

2.“基層財政所工作經費”項目主要保障財政所各項事業(yè)有序推進，規(guī)范財政資金使用，提高財政資金使用的科學性、安全性、規(guī)范性、有效性。2023年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障了三溪鎮(zhèn)各項菜長勢也事業(yè)有序推進。產出指標：全年開展三資監(jiān)管次數為1次；檔案管理次數為1次；產權交易次數為13次，滿意度指標：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標：系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。

3.“綜合執(zhí)法隊工作經費

2023年三溪鎮(zhèn)部門匯總預算公開說明

目錄

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

一、單位主要職責

1.宣傳貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設等方面的重大問題。執(zhí)行本級黨員代表大會和人民代表大會的決議，發(fā)布決定和命令。

2.落實基層黨建工作責任制和基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅持和完善黨的全面領導，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設和村(社區(qū))黨組織建設，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

3.統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設規(guī)劃，引導和扶持各類經濟組織的發(fā)展。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導農村經濟發(fā)展，推進農業(yè)結構調整，組織引導農村富余勞動力向非農產業(yè)和城鎮(zhèn)轉移。積極維護社會經濟秩序，營造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進程中的各種問題，提高經濟發(fā)展的質量和水平。

4.統(tǒng)籌負責轄區(qū)公共服務工作。加強對各類服務提供主體的統(tǒng)籌協調和有效監(jiān)管。負責協調下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務事項承接工作，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務平臺標準化建設。組織實施公共服務、社會事務、政務服務以及黨群服務等相關工作，落實勞動就業(yè)、社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉、退役軍人服務等領域相關政策，推動優(yōu)質公共服務資源向村級延伸。防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，建立健全各種應急機制。

5.統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合治理工作。加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔轄區(qū)平安建設和法治建設工作，協調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險。負責處理群眾來信來訪工作。承擔轄區(qū)社會治安綜合治理、公共安全及安全生產監(jiān)管等相關工作，做好安全生產、防汛、防旱、防風、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，建立健全各種應急機制。

6.統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實施轄區(qū)內綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調度派駐執(zhí)法機構開展執(zhí)法活動。

7.完善黨領導下的基層社會治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設中的領導核心作用，推進社會主義基層協商民主建設，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務群眾工作，發(fā)揮村(居)民在基層社會治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8.動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與社會治理,引導轄區(qū)內單位履行社會責任，整合區(qū)域內各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。

9.編制本鎮(zhèn)經濟發(fā)展規(guī)劃和財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作，并指導、協調、監(jiān)督村(社區(qū))和農村合作經濟組織的財務、會計、審計工作。負責推進農業(yè)農村現代化，推動經濟發(fā)展，增加農民收入。

10.按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協助管理上級有關部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

　　11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

??從預算構成單位來看，三溪鎮(zhèn)部門預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的3個下屬單位預算組成。其中行政單位1個，其中包括：三溪鎮(zhèn)人民政府本級；參照公務員管理事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位2個。其中包括：陽新縣三溪鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊和陽新縣財政局三溪財政所；內設機構包括：黨政辦、組織辦、紀委辦、綜治辦、信訪辦、鄉(xiāng)村振興辦，資監(jiān)管中心、產權交易中心等。

部門人員構成：本部門人員合計91人，其中在職56人，離退休35人；在職人員編制情況：全額財政撥款編制52人、包干（差額）編制0人、自籌編制4人。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：三溪鎮(zhèn)2023年度部門預算收入是929.80萬元，比上年增加177.30萬元，增加23.56%。其中，經費撥款929.80萬元。收入增加原因：工資改革，增加了基礎績效工資。。

2.預算支出情況：三溪鎮(zhèn)2023年度部門預算支出是929.80萬元，比上年增加177.30萬元，增加23.56%。其中：基本支出894.17萬元，占總支出的96.17%；項目支出35.63萬元，占總支出的3.83%。本年支出構成為：一般公共服務支出863.20萬元，占本年支出92.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.60萬元，占本年支出7.16%。支出增加原因：工資改革，增加了基礎績效工資。

3.2023年項目支出較上年基本持平，主要是按照部門預算管理要求對鄉(xiāng)鎮(zhèn)非重點項目支出不進行安排。

4.三溪鎮(zhèn)本級2023年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行公用經費安排情況說明

2023年機關運行經費預算總額為94.54萬元，與上年相比減少9.98萬元，減少9.55%。減少原因主要是：主要是退休人員增加，新進人員比退休人員少，其他交通費用和各項費用減少，以及相應政府過‘緊日子’政策，減少非必要支出。其中，辦公費25.7萬元，水費0.65萬元，電費4.6萬元，差旅費1.6萬元，維修(護)費2.1萬元，會議費1.3萬元，培訓費1.3萬元，，工會經費9.17萬元，福利費4.95萬元，公務用車運行維護費9.0萬元，其他交通費22.20萬元，其他商品和服務支出11.97萬元。　

五、一般公共預算支出“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費一般公共預算總額9.0萬元，與上年持平，分別如下：

1.公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無此項支出。

2.公務用車購置及運行費9.0萬元，比上年減少0萬元，減0%，其中，一般公共預算公務用車購置費為0元,減少0%；公務用車運行費9.0萬元，與上年持平。務用車購置數0輛，公務用車保有2輛。

3.因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無此項支出。

六、政府采購預算情況說明

按照現行政府采購管理規(guī)定，2023年我單位政府采購預算支出0萬元，在實際執(zhí)行中根據計劃據實調整。

七、國有資產情況

2022年我單位部門預算中固定資產總額為396.41萬元。房屋面積5929平方米，其中辦公用房4729平方米，業(yè)務用房1200平方米；機動車實有數為2輛，價值22.8萬元；大型專用設備15.0萬元；通用設備51.23萬元；家具用具33.2萬元，無形資產12.0萬元。

八、重點項目預算績效情況

1.“人大代表活動經費”項目是為了保障三溪政府人大代表相關活動順利開展。2023年預算安排0.5萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障了三溪鎮(zhèn)人大活動正常運轉；產出指標：全年開展人大活動次數為2次；深入相關部門調查次數為3次，滿意度指標：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。

2.“基層財政所工作經費”項目主要保障財政所各項事業(yè)有序推進，規(guī)范財政資金使用，提高財政資金使用的科學性、安全性、規(guī)范性、有效性。2023年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障了三溪鎮(zhèn)各項菜長勢也事業(yè)有序推進。產出指標：全年開展三資監(jiān)管次數為1次；檔案管理次數為1次；產權交易次數為13次，滿意度指標：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。

3.“綜合執(zhí)法隊工作經費”項目主要保障2023年治違控違拆違，市場整治等執(zhí)法的實施范圍覆蓋整個鎮(zhèn)區(qū)。制度建設加強，責任意識強化，執(zhí)法人員素質提高。2023年預算安排5.53萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：保障2023年治違控違拆違，市場整治等執(zhí)法的實施范圍覆蓋整個鎮(zhèn)區(qū)。制度建設加強，責任意識強化，執(zhí)法人員素質提高。產出指標：集中整治違法次數為15次；檢查各類經營戶數為40次；滿意度指標：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。　　

九、其他需要說明的情況

1.本單位無政府性基金收支情況，因此相關表格為空；

2.2023年本單位沒有列政府采購年預算，因此相關表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

5、機關運行經費：指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

7、政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

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2023年三溪鎮(zhèn)人民政府預算公開說明

目錄

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責

1.宣傳貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設等方面的重大問題。執(zhí)行本級黨員代表大會和人民代表大會的決議，發(fā)布決定和命令。

2.落實基層黨建工作責任制和基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅持和完善黨的全面領導，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設和村(社區(qū))黨組織建設，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

3.統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設規(guī)劃，引導和扶持各類經濟組織的發(fā)展。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導農村經濟發(fā)展，推進農業(yè)結構調整，組織引導農村富余勞動力向非農產業(yè)和城鎮(zhèn)轉移。積極維護社會經濟秩序，營造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進程中的各種問題，提高經濟發(fā)展的質量和水平。

4.統(tǒng)籌負責轄區(qū)公共服務工作。加強對各類服務提供主體的統(tǒng)籌協調和有效監(jiān)管。負責協調下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務事項承接工作，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務平臺標準化建設。組織實施公共服務、社會事務、政務服務以及黨群服務等相關工作，落實勞動就業(yè)、社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉、退役軍人服務等領域相關政策，推動優(yōu)質公共服務資源向村級延伸。防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，建立健全各種應急機制。

5.統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合治理工作。加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔轄區(qū)平安建設和法治建設工作，協調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險。負責處理群眾來信來訪工作。承擔轄區(qū)社會治安綜合治理、公共安全及安全生產監(jiān)管等相關工作，做好安全生產、防汛、防旱、防風、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，建立健全各種應急機制。

6.統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實施轄區(qū)內綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調度派駐執(zhí)法機構開展執(zhí)法活動。

7.完善黨領導下的基層社會治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設中的領導核心作用，推進社會主義基層協商民主建設，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務群眾工作，發(fā)揮村(居)民在基層社會治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8.動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與社會治理,引導轄區(qū)內單位履行社會責任，整合區(qū)域內各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。

9.編制本鎮(zhèn)經濟發(fā)展規(guī)劃和財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作，并指導、協調、監(jiān)督村(社區(qū))和農村合作經濟組織的財務、會計、審計工作。負責推進農業(yè)農村現代化，推動經濟發(fā)展，增加農民收入。

10.按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協助管理上級有關部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

11.完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

三溪鎮(zhèn)人民政府本級為三溪鎮(zhèn)部門的一級預算單位，內設黨政辦、組織辦、紀委辦、綜治辦、信訪辦、鄉(xiāng)村振興辦等六大機構。

部門人員構成：本單位人員合計68人，其中在職40人，離退休28人；在職人員編制情況：全額財政撥款編制36人、包干（差額）編制0人、自籌編制4人。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：三溪鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預算收入是653.60萬元，比上年增加143.90萬元，增加28.23%。其中，經費撥款653.60萬元，收入增加原因：工資改革，增加了基礎績效工資。

2.預算支出情況：三溪鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預算支出是653.60萬元，比上年增加143.90萬元，增加28.23%。其中：基本支出653.10萬元，占總支出的99.92%；項目支出0.50萬元，占總支出的0.08%。本年支出構成為：一般公共服務支出653.60萬元，占本年支出100%。支出增加原因：工資改革，增加了基礎績效工資。

3.2023年項目支出較上年持平，主要是按照部門預算管理要求無重點項目支出增加。

4.三溪鎮(zhèn)人民政府本級 2023年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行公用經費安排情況說明

2023年機關運行經費預算總額為72.89萬元，與上年相比減少8.23萬元，減少 4.16%。減少原因主要是：主要是退休人員增加，新進人員比退休人員少，其他交通費用(車改補貼）減少。其中，辦公費 20.00萬元，水費0.30萬元，電費3.00萬元，差旅費1.20萬元，維修(護)費1.50萬元，會議費1.00萬元，培訓費1.00萬元，，工會經費 6.35萬元，福利費3.42萬元，公務用車運行維護費4.5萬元，其他交通費22.20萬元，其他商品和服務支出8.42萬元。　　

五、一般公共預算支出“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費一般公共預算總額4.50萬元，與上年持平，分別如下：

1.公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無此項支出。

2.公務用車購置及運行費4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%，其中，一般公共預算公務用車購置費為0元,減少0%；公務用車運行費4.5萬元，與上年持平。務用車購置數0輛，公務用車保有1輛。?

3.因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無此項支出。

六、政府采購預算情況說明

按照現行政府采購管理規(guī)定，2023年我單位政府采購預算支出0萬元，在實際執(zhí)行中根據計劃據實調整。

七、國有資產情況

2022年我單位部門預算中固定資產總額為 213.71萬元。房屋建筑面積為4950平方米，其中：辦公用房3750平方米，專用房屋 1200平方米；機動車實有數為1輛，價值17.0萬元，其中：小轎1輛；大型專用設備15萬元；通用設備35.53萬元；家具用具16.8萬元。

八、重點項目預算績效情況

1.“人大代表活動經費”項目是為了保障三溪政府人大代表相關活動順利開展。2023年預算安排0.5萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障了三溪鎮(zhèn)人大活動正常運轉；產出指標：全年開展人大活動次數為2次；深入相關部門調查次數為3次，滿意度指標：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。

九、其他需要說明的情況

1.本單位無政府性基金收支情況，因此相關表格為空；

2.2023年本單位沒有列政府采購年預算，因此相關表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

5、機關運行經費：指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

7、政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。