2023年三溪綜合執(zhí)法中隊(duì)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1.宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)對(duì)損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施、破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；

2.負(fù)責(zé)對(duì)在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場(chǎng)、市場(chǎng)和車(chē)站等場(chǎng)所修建臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；

3.對(duì)未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)販予以強(qiáng)制拆除；

4.在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)依法依規(guī)對(duì)園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實(shí)施管理；

5.協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好垃圾分類、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核工作；

6.對(duì)轄區(qū)道路臨時(shí)堆放建筑物、亂停亂放車(chē)輛進(jìn)行管理；依法依規(guī)征收城市道路臨時(shí)占用費(fèi)、挖掘修復(fù)費(fèi)、收取市政公用設(shè)施損壞賠償費(fèi)等規(guī)費(fèi)；

7.負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作；負(fù)責(zé)戶外廣告、景觀燈飾、門(mén)面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理工作；

8.負(fù)責(zé)亂帖亂畫(huà)、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營(yíng)、馬路市場(chǎng)、占道洗車(chē)、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作；負(fù)責(zé)協(xié)助國(guó)土、環(huán)保、工商、交通、水務(wù)、食藥監(jiān)等其他方面與村鎮(zhèn)管理密切相關(guān)的行政處罰及對(duì)應(yīng)的行政強(qiáng)制；

9.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三溪執(zhí)法隊(duì)為三溪鎮(zhèn)部門(mén)的二級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)陽(yáng)編辦[2018]1號(hào)文件核定三溪執(zhí)法隊(duì)人員編制：事業(yè)編制6個(gè)，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2個(gè)。截止2021年12月31日，我單位在職人員實(shí)有人數(shù)4人，其中：事業(yè)編制4人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：三溪綜合執(zhí)法中隊(duì)2023年度部門(mén)預(yù)算收入是66.60萬(wàn)元，比上年增加9.40萬(wàn)元，增加16.43%，其中，經(jīng)費(fèi)撥款66.60萬(wàn)元，收入增加原因：工資改革，增加了基礎(chǔ)績(jī)效工資。

2.預(yù)算支出情況：三溪綜合執(zhí)法中隊(duì)2023年度部門(mén)預(yù)算支出是66.60萬(wàn)元，比上年增加9.40萬(wàn)元，增加16.43%。其中：基本支出61.47萬(wàn)元，占總支出的92.30%；項(xiàng)目支出5.13萬(wàn)元，占總支出的7.70%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.60萬(wàn)元，占本年支出100%。支出增加原因：工資改革，增加了基礎(chǔ)績(jī)效工資，非稅預(yù)算收入增加。

3.2023年項(xiàng)目支出較上年持平，主要是按照部門(mén)預(yù)算管理要求對(duì)三溪綜合執(zhí)法中隊(duì)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出項(xiàng)目安排。

4.三溪綜合執(zhí)法中隊(duì)本級(jí)2023年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為8.64萬(wàn)元，與上年相比增加較少0.83萬(wàn)元，減少8.76%。減少原因?yàn)閳?zhí)法隊(duì)響應(yīng)政府‘過(guò)緊日子’政策，減少非必要支出。其中，辦公費(fèi)2.8萬(wàn)元，水費(fèi)0.05萬(wàn)元，電費(fèi)0.1萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)0.1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.63萬(wàn)元，福利費(fèi)0.31萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.15萬(wàn)元。　

五、一般公共預(yù)算支出“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.50萬(wàn)元，與上年持平，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是單位無(wú)此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少 %，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為 0 元,減少0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，與上年持平。務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有1輛。??

3.因公出國(guó)出（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是單位無(wú)此項(xiàng)支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2023年我單位政府采購(gòu)預(yù)算支出0萬(wàn)元，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)情況

2021年我單位部門(mén)預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為9.2萬(wàn)元。機(jī)動(dòng)車(chē)實(shí)有數(shù)為1輛，價(jià)值5.8萬(wàn)元；通用設(shè)備2.2萬(wàn)元，家具用具1.2萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“綜合執(zhí)法隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要保障2023年治違控違拆違，市場(chǎng)整治等執(zhí)法的實(shí)施范圍覆蓋整個(gè)鎮(zhèn)區(qū)。制度建設(shè)加強(qiáng)，責(zé)任意識(shí)強(qiáng)化，執(zhí)法人員素質(zhì)提高。2023年預(yù)算安排5.53萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障2023年治違控違拆違，市場(chǎng)整治等執(zhí)法的實(shí)施范圍覆蓋整個(gè)鎮(zhèn)區(qū)。制度建設(shè)加強(qiáng)，責(zé)任意識(shí)強(qiáng)化，執(zhí)法人員素質(zhì)提高。產(chǎn)出指標(biāo)：集中整治違法次數(shù)為15次；檢查各類經(jīng)營(yíng)戶數(shù)為40次；滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。

九、其他需要說(shuō)明的情況

1.本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

2.2023年本單位沒(méi)有列政府采購(gòu)年預(yù)算，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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