公益一類事業(yè)單位2個(gè)。分別為：新縣三溪鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)和陽新縣財(cái)政局三溪財(cái)政所

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。分別為：

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為964.3萬元，比上年增加34.5萬元,增加3.71%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款964.3萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。收入增加原因增人增資以及職業(yè)年金列入預(yù)算。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算964.3萬元，比上年增加34.5萬元，增加3.71%。其中：基本支出933.8萬元，占總支出的96.84%；項(xiàng)目支出30.5萬元,占總支出的3.16%。本年支出構(gòu)成為：?事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加（減少34.5萬元，主要是增人增資以及職業(yè)年金列入預(yù)算；

（2） 2024年項(xiàng)目支出與上年持平。

3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為87.77萬元，與上年相比減少6.77萬元，減少7.16%。減少原因主要是：一是沒有非稅預(yù)算收入；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)22.8萬元，印刷費(fèi)2.1萬元，水費(fèi)2.3萬元，電費(fèi)6.5萬元，郵電費(fèi)0萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)2.4萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2.5萬元，會(huì)議費(fèi)2.3萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.3萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元, 工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.64萬元, 福利費(fèi)4.68萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，其他交通費(fèi)22.73萬元，其他商品和服務(wù)支出5.02萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬元，與上年持平分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；?

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%， 主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3. 因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024 年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加0萬元，增加了0%。主要原因是本單位無政府采購預(yù)算計(jì)劃。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元；?服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積7694平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。土地、房屋及構(gòu)筑物4200207.71元；通用設(shè)備838051.4元；專用設(shè)備0元；文物和陳列品0元；圖書、檔案0元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物536559.46元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1.“人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目是為了保障三溪政府人大代表相關(guān)活動(dòng)順利開展。2024年預(yù)算安排0.5萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了三溪鎮(zhèn)人大活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；產(chǎn)出指標(biāo)：全年開展人大活動(dòng)次數(shù)為2次；深入相關(guān)部門調(diào)查次數(shù)為3次，滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。

2.“基層財(cái)政所工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要保障財(cái)政所各項(xiàng)事業(yè)有序推進(jìn)，規(guī)范財(cái)政資金使用，提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。2024年預(yù)算安排30萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了三溪鎮(zhèn)各項(xiàng)菜長勢(shì)也事業(yè)有序推進(jìn)。產(chǎn)出指標(biāo)：全年開展三資監(jiān)管次數(shù)為1次；檔案管理次數(shù)為1次；產(chǎn)權(quán)交易次數(shù)為13次，滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明：

1.本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

2、本單位無政府采購與預(yù)算情況，無貨物、工程、服務(wù)采購計(jì)劃，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無政府采購計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

(二)對(duì)其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。