陽新縣陶港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊2023年預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

1.宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；

2.負(fù)責(zé)對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施、破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；

3.負(fù)責(zé)對在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；

4.對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)販予以強(qiáng)制拆除；

5.在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)依法依規(guī)對園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實(shí)施管理；

6.協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核工作；

7.對轄區(qū)道路臨時堆放建筑物、亂停亂放車輛進(jìn)行管理；依法依規(guī)征收城市道路臨時占用費(fèi)、挖掘修復(fù)費(fèi)、收取市政公用設(shè)施損壞賠償費(fèi)等規(guī)費(fèi)；

8.負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作；負(fù)責(zé)戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理工作。負(fù)責(zé)亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作；

9.負(fù)責(zé)協(xié)助國土、環(huán)保、工商、交通、水務(wù)、食藥監(jiān)等其他方面與村鎮(zhèn)管理密切相關(guān)的行政處罰及對應(yīng)的行政強(qiáng)制；

10.承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣陶港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊為陶港鎮(zhèn)政府部門的二級預(yù)算單位。由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個下屬單位組成，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個。單位核定事業(yè)編制6名，設(shè)隊長1名，副隊長1名。

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三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為126.9 萬元，比上年增加16.00 萬元，增長14.42%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款126.9萬元，其他收入0萬元。2023年預(yù)算總收入比2023年增加16.00萬元，收入增加主要原因是本年度把職工績效獎金納入年初部門預(yù)算。

2、預(yù)算支出情況：2023年本年支出126.9萬元，比上年增加16.00萬元，增長14.42%。其中，基本支出為78.53萬元，項(xiàng)目支出48.37萬元。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出類126.9萬元，占本年支出100%。支出增加主要原因是本年度把職工績效獎金納入年初部門預(yù)算。

3、我單位2023年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

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四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

????2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為9.77萬元，比上年增加4.71萬元，增加93.08%。增加原因：主要是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中，包括辦公費(fèi) ?2.5?萬元、印刷費(fèi)0.5?萬元、電費(fèi) 0.3?萬元、郵電費(fèi) 0.3萬元、會議費(fèi) 0.2萬元、培訓(xùn)費(fèi) 0.2萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.84萬元、福利費(fèi) 0.44?萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.50萬元。

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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬元，比上年預(yù)算增加4.5萬元，增加100%。主要是：本單位上年新增一輛公務(wù)用車。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.50萬元，比上年增加4.5萬元，增加100%。其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.50萬元，增加4.5萬元，增加450%。主要原因是：本單位上年購入一輛二手車作為公務(wù)用車。

3.因公出國出（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國出（境）任務(wù)安排。

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六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計 20.57萬元，包括：貨物類4.07 萬元，工程類 10 萬元，服務(wù)類6.5 萬元。

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七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為?3 萬元。通用設(shè)備?3 萬元，其中：電腦??3 臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)??1 ?臺,空調(diào) ?5 ?臺；家具用具?2 萬元。

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八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1、“綜合執(zhí)法支出”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：用于保障單位進(jìn)行執(zhí)法相關(guān)各項(xiàng)工作的經(jīng)費(fèi)支出。2023 年預(yù)算安排48.37萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：通過抓隊伍、強(qiáng)管理、樹形象，保障執(zhí)法工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有效打擊各類違法行為。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：聯(lián)合專項(xiàng)活動次數(shù)≥2次；鎮(zhèn)區(qū)巡查違法活動≥10次；工作考核達(dá)到鎮(zhèn)區(qū)及縣局考核目標(biāo)；業(yè)務(wù)開展時間≤1年；（2）效益指標(biāo)：降低城鄉(xiāng)發(fā)展成本；改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境及發(fā)展環(huán)境；促進(jìn)城鄉(xiāng)地區(qū)環(huán)境宜居；（3）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

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九、其他需要說明的情況

1、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的

因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。