陽新縣陶港鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算匯總公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹落實(shí)黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題。執(zhí)行本級黨員代表大會和人民代表大會的決議，發(fā)布決定和命令。

2、落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制和基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅持和完善黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村(社區(qū))黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)。抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

3、統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃，引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。積極維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序，營造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程中的各種問題，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作。加強(qiáng)對各類服務(wù)提供主體的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有效監(jiān)管。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務(wù)事項承接工作，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。組織實(shí)施公共服務(wù)、社會事務(wù)、政務(wù)服務(wù)以及黨群服務(wù)等相關(guān)工作，落實(shí)勞動就業(yè)、社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、退役軍人服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策，推動優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)資源向村級延伸。防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

5、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合治理工作。加強(qiáng)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和法治建設(shè)工作，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險。負(fù)責(zé)處理群眾來信來訪工作。承擔(dān)轄區(qū)社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，做好安全生產(chǎn)、防汛、防旱、防風(fēng)、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

6、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動。

7、完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推進(jìn)社會主義基層協(xié)商民主建設(shè)，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務(wù)群眾工作，發(fā)揮村(居)民在基層社會治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8、動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與社會治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9、編制本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督村(社區(qū))和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)、會計、審計工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

10、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

11、承辦縣黨委、政府以及其他上級部門交辦的其他事項。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣陶港鎮(zhèn)人民政府部門由鎮(zhèn)政府本級單位和納入預(yù)算匯編范圍的2個事業(yè)單位合并編制報表。分別為：

1、陽新縣陶港鎮(zhèn)人民政府本級。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室）6個：（1）黨政綜合辦公室，（2）社會事務(wù)辦公室，（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，（4）社會治安綜合委員會辦公室。核定人員編制36人，黨委成員10人。

2、陽新縣財政局陶港財政所。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室）2個：（1）產(chǎn)權(quán)交易中心、（2）農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編制12名，設(shè)所長1名，副所長2名。

3、陽新縣興國鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個。單位核定事業(yè)編制6名，設(shè)隊長1名，副隊長1名。

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三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為887.60 萬元，比上年增加 213.70 萬元，增長31.71%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款887.60萬元，其他收入0萬元。2023年預(yù)算總收入比2022年增加 213.70萬元，收入增加主要原因是本年度將職工績效獎金列入年初部門預(yù)算。

2、預(yù)算支出情況：2023年本年支出887.60 萬元，比上年增加 213.70 萬元，增長31.71%。其中，基本支出為 808.73 萬元，項目支出78.87 萬元。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出760.70萬元，占本年支出85.70%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出126.90萬元，占本年支出14.30%。支出增加主要原因是本年度將職工績效獎金列入年初部門預(yù)算。

3、鎮(zhèn)政府部門2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

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四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為89.06萬元，比上年減少0.05萬元，減少0.05%。減少原因：依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中，包括辦公費(fèi)?13.10萬元、印刷費(fèi)?4.70 萬元、水費(fèi)?0.60 萬元、電費(fèi)?7.30 萬元、郵電費(fèi)?0.60 萬元、差旅費(fèi)?4.00 ??萬元、維修費(fèi)?9.00 萬元、會議費(fèi)?0.70 萬元、培訓(xùn)費(fèi)?1.20 萬元、工會經(jīng)費(fèi)??8.09 萬元、福利費(fèi)?4.27 ??萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)??9.00 萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼） 22.25 ?萬元、其他商品和服務(wù)支出?4.25 萬元。

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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額9.00萬元，比上年預(yù)算增加2.47萬元，增長37.83%，公務(wù)用車保有數(shù)2輛。主要是：執(zhí)法中隊上年度購入一輛二手車作為公車。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少2.03萬元，增長100%。主要原因是：上年度編制預(yù)算時出現(xiàn)失誤，將培訓(xùn)費(fèi)2.03誤錄入招待費(fèi)，實(shí)為培訓(xùn)費(fèi)支出，并無招待費(fèi)。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.0萬元，比上年增加4.5萬元，增加100%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.00萬元，比上年增加4.5萬元，增加100%。主要原因是：執(zhí)法中隊上年度購入一輛二手車作為公車。

3.因公出國出（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國出（境）任務(wù)安排。

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六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計33.78萬元，包括：貨物類8.78萬元，工程類 10 萬元，服務(wù)類15?萬元。

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七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為?838?萬元。房屋建筑面積為?720 ???平方米，其中：辦公用房??720 平方米；機(jī)動車實(shí)有數(shù)為2 輛，價值??22 萬元，其中：小轎車?2?輛；通用設(shè)備?38萬元，其中：電腦?41臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī) ?21臺,傳真機(jī)1 臺，空調(diào) ?39 臺；家具用具 ?22 萬元。

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八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

1、鎮(zhèn)政府本級：“人大代表活動費(fèi)”項目

項目主要內(nèi)容：用于人大代表活動及參會期間的費(fèi)用支出。2022 年預(yù)算安排0.50萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：通過本項目的實(shí)施，保障人大代表活動及參會期間的費(fèi)用支出。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表活動費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=360元/人；縣級人大代表數(shù)量=14人；人大代表參會率≥90%；按計劃完成各項會議議程=100%；人民代表大會會議時間≤7天；（2）效益指標(biāo)：按標(biāo)準(zhǔn)保障參會代表補(bǔ)助；人大代表履職效果良好，有效發(fā)揮作用；（3）滿意度指標(biāo)：人大代表滿意度≥95%。

2、陶港財政所：“財政事務(wù)支出”項目

項目主要內(nèi)容：保障單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開展。2023?年預(yù)算安排30萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：通過本項目的實(shí)施，保障單位日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保本年度各項工作業(yè)務(wù)有序開展，監(jiān)督財政資金高效安全運(yùn)行。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：辦公運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)≤30萬元；業(yè)務(wù)涵蓋村/社區(qū)數(shù)量=16個；三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥4次；惠農(nóng)政策宣傳次數(shù)≥4次；黨建會議次數(shù)≥12次；辦公設(shè)備及耗材采購次數(shù)≥4次；檔案數(shù)字化整理次數(shù)≥4次；業(yè)務(wù)培訓(xùn)覆蓋率≥95%；政策宣傳覆蓋率≥95%；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；財務(wù)檔案管理保持省優(yōu)；業(yè)務(wù)完成及時率≥95%；資金撥付及時率＝100%；（2）效益指標(biāo)：財政管理及業(yè)務(wù)水平逐步提升；村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展有所增長；（3）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

3、陶港執(zhí)法中隊：“綜合執(zhí)法支出”項目

項目主要內(nèi)容：用于保障單位進(jìn)行執(zhí)法相關(guān)各項工作的經(jīng)費(fèi)支出。2023 年預(yù)算安排48.37萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：通過抓隊伍、強(qiáng)管理、樹形象，保障執(zhí)法工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有效打擊各類違法行為。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：聯(lián)合專項活動次數(shù)≥2次；鎮(zhèn)區(qū)巡查違法活動≥10次；工作考核達(dá)到鎮(zhèn)區(qū)及縣局考核目標(biāo)；業(yè)務(wù)開展時間≤1年；（2）效益指標(biāo)：降低城鄉(xiāng)發(fā)展成本；改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境及發(fā)展環(huán)境；促進(jìn)城鄉(xiāng)地區(qū)環(huán)境宜居；（3）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

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九、其他需要說明的情況

1、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的

因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

陶港鎮(zhèn)人民政府本級2023年預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

1、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本鎮(zhèn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣陶港鎮(zhèn)人民政府本級為陶港鎮(zhèn)政府部門的二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室）4個：（1）黨政綜合辦公室，（2）社會事務(wù)辦公室，（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，（4）社會治安綜合委員會辦公室。核定人員編制36人，黨委成員10人。

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三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為626.00 萬元，比上年增加 185.60 萬元，增長42.14%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款626.00萬元，其他收入0萬元。2023年預(yù)算總收入比2022年增加 ?185.60 萬元，收入增加主要原因是本年度將職工績效獎金納入年初部門預(yù)算。

2、預(yù)算支出情況：2023年本年支出626.00 萬元，比上年增加185.60萬元，增長42.14%。其中，基本支出為625.50萬元，項目支出0.50萬元。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出626.00萬元，占本年支出100%。支出增加主要原因是本年度將職工績效獎金納入年初部門預(yù)算。

3、我單位2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

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四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為?72.54萬元，比上年減少3.08萬元，減少4.07%。減少原因：主要是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中，包括辦公費(fèi)9.50?萬元、印刷費(fèi) 4.0?萬元、水費(fèi) ?0.5?萬元、電費(fèi) 5.5萬元、差旅費(fèi)4.0?萬元、維修費(fèi) 9.0?萬元、會議費(fèi) 0.5??萬元、培訓(xùn)費(fèi) ?1.0?萬元、工會經(jīng)費(fèi) 6.11?萬元、福利費(fèi) 3.19?萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.5?萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）22.25萬元、其他商品和服務(wù)支出 ??2.49?萬元。

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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.50萬元，比上年預(yù)算減少2.03萬元，減少46.40%，公務(wù)用車保有數(shù)1輛。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)2.03萬元，比上年增加2.03萬元，增長203%。主要原因是：上年度編制預(yù)算時出現(xiàn)失誤，將培訓(xùn)費(fèi)2.03誤錄入招待費(fèi)，實(shí)為培訓(xùn)費(fèi)支出，并無招待費(fèi)。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少0萬元，與上年持平，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5?萬元，比上年減少0萬元，減少 0%，與上年持平。主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3.因公出國出（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國出（境）任務(wù)安排。

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六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計 10.46萬元，包括：貨物類 1.96萬元，工程類0 萬元，服務(wù)類 8.5 萬元。

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七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為?533?萬元。房屋建筑面積為?460 ???平方米，其中：辦公用房??460 平方米；機(jī)動車實(shí)有數(shù)為?1 輛，價值19萬元，其中：小轎車??1 輛；通用設(shè)備25 萬元，其中：電腦?28 臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)?15 臺,傳真機(jī)?1 臺，空調(diào)?24 臺；家具用具 ?15 萬元。

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八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

1、“人大代表活動費(fèi)”項目

項目主要內(nèi)容：用于人大代表活動及參會期間的費(fèi)用支出。2022 年預(yù)算安排0.50萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：通過本項目的實(shí)施，保障人大代表活動及參會期間的費(fèi)用支出。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表活動費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=360元/人；縣級人大代表數(shù)量=14人；人大代表參會率≥90%；按計劃完成各項會議議程=100%；人民代表大會會議時間≤7天；（2）效益指標(biāo)：按標(biāo)準(zhǔn)保障參會代表補(bǔ)助；人大代表履職效果良好，有效發(fā)揮作用；（3）滿意度指標(biāo)：人大代表滿意度≥95%。

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九、其他需要說明的情況

1、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的

因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。