目錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

主要職責(zé)是：

1.宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；

2.負(fù)責(zé)對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施、破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；

3.負(fù)責(zé)對在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；

4.對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)販予以強(qiáng)制拆除；

5.在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)依法依規(guī)對園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實(shí)施管理；

6.協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核工作；

7.對轄區(qū)道路臨時(shí)堆放建筑物、亂停亂放車輛進(jìn)行管理；依法依規(guī)征收城市道路臨時(shí)占用費(fèi)、挖掘修復(fù)費(fèi)、收取市政公用設(shè)施損壞賠償費(fèi)等規(guī)費(fèi)；

8.負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作；負(fù)責(zé)戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理工作。負(fù)責(zé)亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作；

9.負(fù)責(zé)協(xié)助國土、環(huán)保、工商、交通、水務(wù)、食藥監(jiān)等其他方面與村鎮(zhèn)管理密切相關(guān)的行政處罰及對應(yīng)的行政強(qiáng)制；

10.承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣陶港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)為陽新縣陶港鎮(zhèn)人民政府部門的二級預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位1個(gè)。陽新縣陶港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)。

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為133.10萬元，比上年增加6.20萬元,增加4.89%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款133.10萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收0萬元。

收入增加原因：人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致預(yù)算收入的增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算133.10萬元，比上年增加6.20萬元，增加4.89%。其中：基本支出83.12萬元，占總支出的62.45%；項(xiàng)目支出49.98萬元,占總支出的37.55%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出133.10萬元，占本年支出100%.

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加4.59萬元，主要是本年度人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致預(yù)算支出的增加；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加1.61萬元，主要增加原因?yàn)椋撼枪軋?zhí)法難度大導(dǎo)致相應(yīng)支出的增加。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為9.80萬元，與上年相比增加0.03萬元，增加0.31%。增加原因主要是：一是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)2.20萬元，印刷費(fèi)0.30萬元，水費(fèi)0.20萬元，電費(fèi)0.50萬元，郵電費(fèi)0.40萬元，會議費(fèi)0.20萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.20萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.85萬元,福利費(fèi)0.45萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.50萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.50萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.50萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是維持公務(wù)車日常加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是我單位無因公出國（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算13.2萬元，比上年度減少7.37萬元，減少了35.83%。減少的主要原因：一是嚴(yán)格控制采購支出；二是嚴(yán)格遵守政府采購目錄的要求。

其中：貨物類政府采購預(yù)算3.7萬元，主要是集中采購家具用具、彩色打印機(jī)、墨粉盒，臺式計(jì)算機(jī)和復(fù)印紙的支出；工程類政府采購預(yù)算5萬元，主要為房屋修繕支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算4.5萬元，主要是公務(wù)用車加油服務(wù)、公車維修服務(wù)等支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無

通用設(shè)備：電腦3臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)1臺，空調(diào)5臺。

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：家具2萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1、“綜合執(zhí)法支出”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：提升本鎮(zhèn)區(qū)城鄉(xiāng)管理水平，加強(qiáng)城管隊(duì)伍規(guī)范化、法制化、制度化建設(shè)。2024年預(yù)算安排49.98萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績效目標(biāo)：通過抓隊(duì)伍、強(qiáng)管理、樹形象，保障執(zhí)法工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有效打擊各類違法行為。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金總額=49.98萬元；對社會發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：拆除違建30起；清理規(guī)范流動商販300起；執(zhí)法人員培訓(xùn)5次/年；拆違整治工作目標(biāo)考核≥90分；項(xiàng)目周期=1年。

效益指標(biāo)：有效促進(jìn)城市管理優(yōu)化升級；有效改善城市管理；有效改善生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。