目錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

主要職責(zé)是：

1.宣傳、貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題。執(zhí)行本級黨員代表大會和人民代表大會的決議，發(fā)布決定和命令。

2.落實基層黨建工作責(zé)任制和基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅持和完善黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村(社區(qū))黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)。抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

3.統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃，引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。積極維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序，營造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程中的各種問題，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作。加強(qiáng)對各類服務(wù)提供主體的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有效監(jiān)管。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務(wù)事項承接工作，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。組織實施公共服務(wù)、社會事務(wù)、政務(wù)服務(wù)以及黨群服務(wù)等相關(guān)工作，落實勞動就業(yè)、社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、退役軍人服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策，推動優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)資源向村級延伸。防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

5.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合治理工作。加強(qiáng)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和法治建設(shè)工作，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險。負(fù)責(zé)處理群眾來信來訪工作。承擔(dān)轄區(qū)社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，做好安全生產(chǎn)、防汛、防旱、防風(fēng)、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

6.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實施轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動。

7.完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推進(jìn)社會主義基層協(xié)商民主建設(shè)，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務(wù)群眾工作，發(fā)揮村(居)民在基層社會治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8.動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與社會治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9.編制本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督村(社區(qū))和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)、會計、審計工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

10.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

11.承辦縣黨委、政府以及其他上級部門交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陶港鎮(zhèn)人民政府為陽新縣陶港鎮(zhèn)人民政府部門的一級預(yù)算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及2個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)黨政辦、民政辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、社會事務(wù)辦、經(jīng)發(fā)辦等5個機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位2個。分別為：陶港鎮(zhèn)人民政府、陽新縣財政局陶港財政所。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為898萬元，比上年增加10.4萬元,增加1.17%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款898萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：本部門2024年人員調(diào)資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)略微增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算898萬元，比上年增加10.4萬元，增加1.17%。其中：基本支出817.44萬元，占總支出的91.03%；項目支出80.56萬元,占總支出的8.979%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出支出764.9萬元，占本年支出85.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出133.1萬元，占本年支出14.82%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加8.71萬元，主要是本部門2024年人員調(diào)資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)略微增加；

（2）2024年項目支出比上年增加1.69萬元，主要增減原因為：人大代表活動費(fèi)和城管執(zhí)法支出增加。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為84.6萬元，與上年相比減少4.46萬元，減少5.01%。減少原因主要是：一是本部門厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)14.5萬元，印刷費(fèi)3.5萬元，水費(fèi)1.2萬元，電費(fèi)8萬元，郵電費(fèi)0.7萬元，差旅費(fèi)4萬元，維修（護(hù)）費(fèi)6萬元，會議費(fèi)0.7萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.2萬元，工會經(jīng)費(fèi)7.64萬元,福利費(fèi)4.03萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，其他交通費(fèi)20.15萬元，其他商品和服務(wù)支出3.99萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額9萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，減少增加0%。主要是本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是本部門遵守鄉(xiāng)鎮(zhèn)“零”招待，無公務(wù)接待支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9萬元，比上年增加0萬元，增加0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算27.8萬元，比上年度減少5.98萬元，減少了17.7%。減少的主要原因：一是嚴(yán)格控制采購支出；二是嚴(yán)格遵守政府采購目錄的要求。

其中：貨物類政府采購預(yù)算10.8萬元，主要是集中采購復(fù)印紙、多功能一體機(jī)、彩色打印機(jī)、臺式計算機(jī)、便攜式計算機(jī)、家具用具等支出；工程類政府采購預(yù)算5萬元，主要為房屋修繕支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算12萬元，主要是公車加油服務(wù)、公車維修服務(wù)、印刷服務(wù)等支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積720平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車2輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為720平方米，其中，辦公用房720平方米。

通用設(shè)備：電腦41臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)21臺,傳真機(jī)1臺，空調(diào)39臺。

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：家具22萬元。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

1、“人大代表活動費(fèi)”項目

項目主要內(nèi)容：用于人大代表活動及參會期間的費(fèi)用支出。2024年預(yù)算安排0.58萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：通過本項目的實施，保障人大代表活動及參會期間的費(fèi)用支出。

成本指標(biāo)：項目資金總額=0.58萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表活動費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=360元/人；縣級人大代表數(shù)量=16人；人大代表參會率≥90%；按計劃完成各項會議議程=100%；人民代表大會會議時間≤7天。

效益指標(biāo)：按標(biāo)準(zhǔn)保障參會代表補(bǔ)助；人大代表履職效果良好，有效發(fā)揮作用。

滿意度指標(biāo)：人大代表滿意度≥95%。

2、“財政事務(wù)支出”項目

項目主要內(nèi)容：保障單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開展。2024年預(yù)算安排30萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專管員制度、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管制度；宣傳農(nóng)村集體“三資”管理制度；確保每一筆招投標(biāo)項目公平、合規(guī)；加強(qiáng)農(nóng)村財會人員培訓(xùn)；實行全鎮(zhèn)區(qū)財務(wù)會計電算化。

成本指標(biāo)：項目資金總額=30萬元；對社會發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：開展績效評價小項目次數(shù)=30次；三資監(jiān)管涉及村個數(shù)=16個；強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策宣傳工作4次/年；上級部門組織工作考核≥90分；項目周期=1年。

效益指標(biāo)：推動鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合實力；惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金＞300萬元。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，基本滿意。

3、“綜合執(zhí)法支出”項目

項目主要內(nèi)容：提升本鎮(zhèn)區(qū)城鄉(xiāng)管理水平，加強(qiáng)城管隊伍規(guī)范化、法制化、制度化建設(shè)。2024年預(yù)算安排49.98萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：通過抓隊伍、強(qiáng)管理、樹形象，保障執(zhí)法工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有效打擊各類違法行為。

成本指標(biāo)：項目資金總額=49.98萬元；對社會發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：拆除違建30起；清理規(guī)范流動商販300起；執(zhí)法人員培訓(xùn)5次/年；拆違整治工作目標(biāo)考核≥90分；項目周期=1年。

效益指標(biāo)：有效促進(jìn)城市管理優(yōu)化升級；有效改善城市管理；有效改善生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。