公益一類事業(yè)單位1個(gè)。陽(yáng)新縣財(cái)政局陶港財(cái)政所。

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為142.20萬(wàn)元，比上年增加7.50萬(wàn)元,增加5.57%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款142.20萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入增加原因：本單位2024年人員經(jīng)費(fèi)的增加導(dǎo)致預(yù)算收入增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算142.20萬(wàn)元，比上年增加7.50萬(wàn)元，增加5.57%。其中：基本支出112.20萬(wàn)元，占總支出的78.76%；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元,占總支出的21.10%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出142.20萬(wàn)元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加7.50萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加導(dǎo)致預(yù)算支出增加；（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加0萬(wàn)元，與上年持平。

3.2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額6.81萬(wàn)元，與上年相比增加0.06萬(wàn)元，增加0.89%。增加原因主要是：一是本單位有新增人員以及人員調(diào)入導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)0.80萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元，水費(fèi)0.50萬(wàn)元，電費(fèi)2.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.30萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.15萬(wàn)元,福利費(fèi)0.68萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.18萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0，減少0%，主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元，比上年度減少1.75萬(wàn)元，減少了63.64%。減少的主要原因：一是嚴(yán)格控制采購(gòu)支出；二是嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)目錄的要求。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)便攜式計(jì)算機(jī)、臺(tái)式一體機(jī)等支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積260平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為260平方米，其中，辦公用房260平方米。

通用設(shè)備：電腦10臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)5臺(tái)，空調(diào)10臺(tái)。

專用設(shè)備：無(wú)

文物和陳列品：無(wú)

圖書、檔案：無(wú)

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具5萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1、“財(cái)政事務(wù)支出”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開(kāi)展。2024年預(yù)算安排30萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專管員制度、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管制度；宣傳農(nóng)村集體“三資”管理制度；確保每一筆招投標(biāo)項(xiàng)目公平、合規(guī)；加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)；實(shí)行全鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金總額=30萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)發(fā)展無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)小項(xiàng)目次數(shù)=30次；三資監(jiān)管涉及村個(gè)數(shù)=16個(gè)；強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策宣傳工作4次/年；上級(jí)部門組織工作考核≥90分；項(xiàng)目周期=1年。

效益指標(biāo)：推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合實(shí)力；惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金＞300萬(wàn)元。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，基本滿意。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。