陽(yáng)新縣王英鎮(zhèn)人民政府（部門(mén)匯總）2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場(chǎng)信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動(dòng)，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

3、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開(kāi)展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識(shí)；及時(shí)處理來(lái)信來(lái)訪，了解上報(bào)社情民意；積極開(kāi)展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會(huì)換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開(kāi)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理；促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

王英鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算由鎮(zhèn)政府本級(jí)單位預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的3個(gè)預(yù)算單位合并編制報(bào)表。分別為：

1、陽(yáng)新縣王英鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：黨政辦、組織辦、紀(jì)委辦、綜治辦、信訪辦、鄉(xiāng)村振興辦。人員編制45個(gè)，黨委委員9個(gè)。

2、陽(yáng)新縣財(cái)政局王英財(cái)政所。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。王英財(cái)政所人員編制15人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副。

3、陽(yáng)新縣仙島湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)管理處。單位未設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，人員編制3人。

4、陽(yáng)新縣仙島湖風(fēng)景區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì)。單位未設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，人員編制6人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1．預(yù)算收入情況：陽(yáng)新縣王英鎮(zhèn)2023年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是1192.5萬(wàn)元，比2022年增加196萬(wàn)元，增加19.67%。增加主要原因是人員獎(jiǎng)金支出增加。

2．預(yù)算支出情況：陽(yáng)新縣王英鎮(zhèn)2023年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是1192.5萬(wàn)元，比2022年增加196萬(wàn)元，增加19.67%。其中：基本支出1018.12萬(wàn)元、項(xiàng)目支出174.38萬(wàn)元。增加主要原因是人員獎(jiǎng)金支出增加。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為?112.42?萬(wàn)元，比2022年減少1.85萬(wàn)元，減少1.62%。減少主要原因是：依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)列編辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi) 10.62?萬(wàn)元、印刷費(fèi)7.23?萬(wàn)元、水費(fèi)2.31萬(wàn)元、電費(fèi)18.57萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.12萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.1萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.2萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.29萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 10.29萬(wàn)元、福利費(fèi) 5.6?萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 13.5?萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車(chē)改補(bǔ)貼） 28.48萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 2.72?萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額13.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平，公務(wù)用車(chē)保有數(shù)1輛。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)13.5?萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少 0%，與上年持平。主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3.因公出國(guó)出（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年減少 0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2022年部門(mén)預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)2.2萬(wàn)元，包括：貨物類2.2萬(wàn)元，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門(mén)預(yù)算中固定資產(chǎn)總額704.64萬(wàn)元，房屋建筑面積為 4200平方米，通用設(shè)備及家具用具81.16萬(wàn)元，專用設(shè)備3.45萬(wàn)元，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)數(shù)量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目是為了保障王英政府人大代表相關(guān)活動(dòng)順利開(kāi)展。2023?年預(yù)算安排0.72萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障王英鎮(zhèn)人大活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；成本指標(biāo)：項(xiàng)目活動(dòng)成本≤0.72萬(wàn)元；數(shù)量指標(biāo)：全年開(kāi)展人大活動(dòng)次數(shù)為2次；深入相關(guān)部門(mén)調(diào)查次數(shù)為3次，滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

2.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)發(fā)展”項(xiàng)目主要通過(guò)項(xiàng)目支出預(yù)算，保障鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，保障社會(huì)平安穩(wěn)定。2023?年預(yù)算安排142.66萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)：效益指標(biāo)：職工履職效率提高。數(shù)量指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行成本≤142.66萬(wàn)元；小項(xiàng)目數(shù)≥7個(gè)。效益指標(biāo)：每月2次集中接待信訪群眾；完成年度計(jì)劃目標(biāo)及年終各項(xiàng)考核合格。滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

3.“基層財(cái)政所工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要保障財(cái)政所各項(xiàng)事業(yè)有序推進(jìn)，規(guī)范財(cái)政資金使用，提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。2023?年預(yù)算安排31萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)：工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納及時(shí)率100%。效益指標(biāo)：職工履職效率提高。數(shù)量指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行成本≤31萬(wàn)元；全年檔案管理次數(shù)≥1次。滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥96%，群眾滿意度≥95%。

???九、其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

陽(yáng)新縣王英鎮(zhèn)人民政府2023年本級(jí)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

????1.執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況;

2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量;

3.承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及保值增值責(zé)任;

4.開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作;

6.加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理;

7.指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治；

8.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境;

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和政策。

10.承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，本部門(mén)預(yù)算包括：本級(jí)部門(mén)預(yù)算單位1個(gè)，單位直屬事業(yè)二級(jí)單位0個(gè)等預(yù)算。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：黨政辦、組織辦、紀(jì)委辦、綜治辦、信訪辦、鄉(xiāng)村振興辦。王英鎮(zhèn)人民政府人員編制45個(gè)，黨委委員9個(gè)。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計(jì)為862.4萬(wàn)元，比上年增加 131.6萬(wàn)元，增加1.8%。收入增加原因：人員獎(jiǎng)金支出增加。

2.預(yù)算支出情況：2023?年本年支出862.4萬(wàn)元，比上年增加 131.6萬(wàn)元，增加 1.8%。其中：基本支出719.02?萬(wàn)元，占總支出的83.37%；項(xiàng)目支出143.38萬(wàn)元，占總支出的16.63%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出862.4萬(wàn)元，占本年支出100%。支出增加原因：人員獎(jiǎng)金支出增加。

3.王英鎮(zhèn)人民政府本級(jí) 2023?年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023?年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 79.69?萬(wàn)元，與上年相比減少1.75萬(wàn)元，減少2.15%。減少原因主要是：退休人員導(dǎo)致其他交通費(fèi)（車(chē)改補(bǔ)貼）減少。其中，辦公費(fèi)?7.97?萬(wàn)元、印刷費(fèi) 4.5?萬(wàn)元、水費(fèi)?1.77 萬(wàn)元、電費(fèi)?14.47 萬(wàn)元、郵電費(fèi)?2.97 萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.8萬(wàn)元、維修費(fèi)?1.5 ?萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)?0.78 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)?2.25 萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)?0.5 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)?6.96 萬(wàn)元、福利費(fèi)?3.75 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)??4.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車(chē)改補(bǔ)貼） 25.06 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出?0.44 萬(wàn)元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平，公務(wù)用車(chē)保有數(shù)1輛。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.5 萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少 0%，與上年持平。主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3.因公出國(guó)出（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年減少 0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2023年部門(mén)預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)1.2萬(wàn)元，包括：貨物類1.2萬(wàn)元，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元

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七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位部門(mén)預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為361.62萬(wàn)元。房屋建筑面積為 3000平方米，通用設(shè)備及家具用具23.71萬(wàn)元，專用設(shè)備3.45萬(wàn)元，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)數(shù)量為 1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目是為了保障王英政府人大代表相關(guān)活動(dòng)順利開(kāi)展。2023?年預(yù)算安排0.72萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障王英鎮(zhèn)人大活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；成本指標(biāo)：項(xiàng)目活動(dòng)成本≤0.72萬(wàn)元；數(shù)量指標(biāo)：全年開(kāi)展人大活動(dòng)次數(shù)為2次；深入相關(guān)部門(mén)調(diào)查次數(shù)為3次，滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

2.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)發(fā)展”項(xiàng)目主要通過(guò)項(xiàng)目支出預(yù)算，保障鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，保障社會(huì)平安穩(wěn)定。2023?年預(yù)算安排142.66萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)：效益指標(biāo)：職工履職效率提高。數(shù)量指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行成本≤142.66萬(wàn)元；小項(xiàng)目數(shù)≥7個(gè)。效益指標(biāo)：每月2次集中接待信訪群眾；完成年度計(jì)劃目標(biāo)及年終各項(xiàng)考核合格。滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。　　

九、其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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