陽新縣財政局王英財政所2023年本級預(yù)算公開情況說明

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

預(yù)算管理、組織協(xié)調(diào)收入、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金征管、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財政性資金監(jiān)督管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位財務(wù)管理、國有資產(chǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)債務(wù)管理、財經(jīng)政策執(zhí)行、財政與編制政務(wù)公開管理、村級財務(wù)會計委托代理；農(nóng)村經(jīng)營管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，本部門預(yù)算包括：本級部門預(yù)算單位1個，單位直屬事業(yè)二級單位0個等預(yù)算。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。王英財政所人員編制15人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計為181.5萬元，比上年增加32.5萬元，增加21.81%。收入增加原因：人員獎金支出增加。

2.預(yù)算支出情況：2023?年本年支出181.5萬元，比上年增加32.5萬元，增加21.81%。其中：基本支出150.5?萬元，占總支出的82.92%；項目支出31萬元，占總支出的17.08%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出181.5萬元，占本年支出100%。支出增加原因：人員獎金支出增加。

3.王英財政所本級 2023?年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 11.49萬元，與上年相比減少0.45萬元，減少3.77%。減少原因主要是：壓減支出。其中，辦公費(fèi)1.43萬元，水費(fèi)0.24萬元，電費(fèi)2.5萬元，郵電費(fèi)0.15萬元，差旅費(fèi)0.1萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.2萬元，會議費(fèi)0.34萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.56萬元，工會經(jīng)費(fèi) 1.80萬元，福利費(fèi)1.04萬元，其他交通費(fèi)1.32萬元，其他商品和服務(wù)支出1.80萬元。　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元，比上年減少0萬元，減少 0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)用車。

3.因公出國出（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國出（境）任務(wù)安排。。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2023年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計1萬元，包括：貨物類1萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為343.02萬元。房屋建筑面積為1200平方米，通用設(shè)備及家具用具57.45萬元，專用設(shè)備0萬元，現(xiàn)有公務(wù)用車數(shù)量為 0 輛。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

“基層財政所工作經(jīng)費(fèi)”項目主要保障財政所各項事業(yè)有序推進(jìn)，規(guī)范財政資金使用，提高財政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。2023?年預(yù)算安排31萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023?年度項目績效指標(biāo)：時效指標(biāo)：工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納及時率100%。效益指標(biāo)：職工履職效率提高。數(shù)量指標(biāo)：項目運(yùn)行成本≤31萬元；全年檔案管理次數(shù)≥1次。滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥96%，群眾滿意度≥95%。　　

九、其他需要說明的情況

本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空。

本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的

因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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