陽(yáng)新縣仙島湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)管理處2023年本級(jí)預(yù)算公開情況說(shuō)明

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

1.依據(jù)風(fēng)景名勝區(qū)的總體規(guī)劃，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)景名勝區(qū)的監(jiān)督管理,進(jìn)一步完善風(fēng)景名勝區(qū)管理體制、建立建全各項(xiàng)管理制度;

2.承擔(dān)區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境、公園景點(diǎn)、基本建設(shè)、面上秩序、應(yīng)急安全、森林防火等管理工作;

3.加強(qiáng)風(fēng)景名勝區(qū)資源的保護(hù)、利用和管理，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展;

4.承擔(dān)區(qū)域內(nèi)文化的保護(hù)、管理、研究和利用；承擔(dān)區(qū)域內(nèi)科研科普、文化陳設(shè)和文旅融合工作；

5.負(fù)責(zé)本轄區(qū)旅游景點(diǎn)開發(fā)、景區(qū)資源管理和宣傳服務(wù);

6.承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，本部門預(yù)算包括：本級(jí)部門預(yù)算單位1個(gè)，單位直屬事業(yè)二級(jí)單位0個(gè)等預(yù)算。本單位未設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，人員編制3人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計(jì)為60萬(wàn)元，比上年增加17.7萬(wàn)元，增加?41.84%。收入增加原因：人員獎(jiǎng)金支出增加。

2.預(yù)算支出情況：2023?年本年支出60萬(wàn)元，比上年增加17.7萬(wàn)元，增加?41.84%。其中：基本支出60?萬(wàn)元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出60萬(wàn)元，占本年支出100%。支出增加原因：人員獎(jiǎng)金支出增加。

3.仙島湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)管理處本級(jí) 2023?年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023?年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 10.54?萬(wàn)元，與上年相比增加0.14萬(wàn)元，增加1.35%。增加原因主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。其中，辦公費(fèi)?0.6?萬(wàn)元、印刷費(fèi) 2.13?萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)?0.06 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)?0.21 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.59萬(wàn)元、福利費(fèi)?0.35萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼） 2.1萬(wàn)元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5?萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少 0%，與上年持平。主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3.因公出國(guó)出（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年減少 0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2023年部門預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)0萬(wàn)元，包括：貨物類0萬(wàn)元，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為0萬(wàn)元。房屋建筑面積為 0平方米，通用設(shè)備0萬(wàn)元，專用設(shè)備0萬(wàn)元，家具用具0萬(wàn)元。我單位與王英鎮(zhèn)人民政府合署辦公，辦公場(chǎng)所共用，固定資產(chǎn)共用。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

我單位2023年部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

九、其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，主要原因是：本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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