目?錄

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

主要職責是：

1.負責宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;

2.負責對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設施，破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰;

3.負責對在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時建筑物、構筑物和其他設施的處罰;

4.對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設許可證進行建設的予以強制拆除；

5.在鎮(zhèn)區(qū)內，負責依法依規(guī)對園林綠化、市政公用設施、市政道路等實施管理；協(xié)助相關部門做好垃圾分類、清掃、收運日常管理、監(jiān)督和考核工作;

6.承辦上級交辦的其它事項。

二、機構設置情況

陽新縣仙島湖生態(tài)旅游風景區(qū)綜合執(zhí)法大隊為陽新縣王英鎮(zhèn)人民政府部門的二級預算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。本單位無內設機構，人員編制6人。

參照公務員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位1個。陽新縣仙島湖生態(tài)旅游風景區(qū)綜合執(zhí)法大隊。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為100.6萬元，比上年增加12萬元,增加13.54%。其中，經費撥款100.6萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：本年度有人員新增，上級撥入人員經費增加。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算100.6萬元，比上年增加12萬元，增加13.54%。其中：基本支出95.44萬元，占總支出的94.87%；項目支出5.16萬元,占總支出的5.13%。本年支出構成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.6萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加6.84萬元，主要是新增人員帶來的人員經費支出增加；（2）2024年項目支出比上年增加5.16萬元，主要增減原因為：本年度新增執(zhí)法業(yè)務專項支出。

3.2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費預算總額為10.76萬元，與上年相比增加0.06萬元，增加0.56%。增加原因主要是：一是新增人員導致人員運轉經費增加；二是依據機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費0.5萬元，印刷費0.4萬元，水費0.2萬元，電費1.6萬元，差旅費0.2萬元，維修（護）費0.9萬元，會議費0.12萬元，培訓費0.3萬元，工會經費0.97萬元,福利費0.5萬元，公務用車運行維護費4.5萬元，其他商品和服務支出0.48萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年“三公”經費一般公共預算總額4.5萬元，比上年預算減少0萬元，減少0%。主要是定額“三公”經費預算，分別如下：

1.公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是本單位無公務接待任務安排。

2.公務用車購置及運行費4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費4.5萬元，比上年減少0元，減少0%，主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預算0萬元，比上年度增加0萬元，增加了0%。主要原因：本年度無政府采購計劃需求。

其中：貨物類政府采購預算0萬元；工程類政府采購預算0萬元；服務類政府采購預算0萬元。

七、國有資產占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設備數量為0，現有公務用車1輛。

土地、房屋及構筑物：無

通用設備：空調2臺，價值1.47萬元；熱水器2臺、洗衣機1臺、凈水機1臺

專用設備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：無

八、重點項目預算績效情況

1、“城鄉(xiāng)社區(qū)綜合執(zhí)法事務發(fā)展”項目

項目主要內容：提升本鎮(zhèn)區(qū)城鄉(xiāng)管理水平，加強城管隊伍規(guī)范化、法制化、制度化建設。2024年預算安排5.16萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：保障單位綜合執(zhí)法業(yè)務項目支出，打造執(zhí)法有力的干部隊伍。

成本指標：綜合執(zhí)法業(yè)務成本=5.16萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產出指標：集中整治執(zhí)法次數≥24次；檢查各類經營戶≥60戶次；鎮(zhèn)區(qū)及庫區(qū)執(zhí)法巡邏次數≥50次；景區(qū)運轉規(guī)范有序；查處糾正違法行為及時率≥92%。

效益指標：維護景區(qū)經營顯著帶動地區(qū)經濟發(fā)展；綜合執(zhí)法文明程度顯著提升；庫區(qū)水環(huán)境明顯改善。

滿意度指標：群眾滿意度≥92%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無國有資本經營收支情況，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。