目 ?錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；

2.負(fù)責(zé)村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作；

3.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理；

4.負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金一卡式發(fā)放、鄉(xiāng)財(cái)縣管和村財(cái)鄉(xiāng)代理會(huì)計(jì)核算工作；

5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；

6.協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù)；

7. 負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值；

8.負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理；

9.貫徹黨和國家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；

10.認(rèn)真完成上級(jí)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣財(cái)政局王英財(cái)政所（本級(jí)）為陽新縣王英鎮(zhèn)人民政府部門的二級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管代理中心、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)交易中心等2個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位1個(gè)。陽新縣財(cái)政局王英財(cái)政所。

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為173.2萬元，比上年減少8.3萬元,減少4.57%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款173.2萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入減少原因：本年度有人員調(diào)出，上級(jí)撥入人員經(jīng)費(fèi)減少。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算173.2萬元，比上年減少8.3萬元，減少4.57%。其中：基本支出142.2萬元，占總支出的82.1%；項(xiàng)目支出31萬元,占總支出的17.9%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出 173.2萬元，占本年支出100%。

支出減少原因：（1）2024年基本支出比上年減少8.3萬元，主要是本年度有人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)支出減少；（2） 2024年項(xiàng)目支出比上年減少0萬元，與上年持平。

3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為10.37萬元，與上年相比減少1.12萬元，減少9.75%。減少原因主要是：一是人員減少相應(yīng)下調(diào)人員經(jīng)費(fèi)；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)0.8萬元，水費(fèi)0.65萬元，電費(fèi)3.5萬元，郵電費(fèi)0.42萬元，差旅費(fèi)0.2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元，會(huì)議費(fèi)0.16萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.57萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.59萬元, 福利費(fèi)0.94萬元，其他交通費(fèi)1.32萬元，其他商品和服務(wù)支出0.12萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0元，減少0%。主要是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元， 比上年減少0萬元，減少0%。 主要原因是本單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%， 主要原因是本單位無公務(wù)用車。

3. 因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024 年編制政府采購預(yù)算0.5萬元，比上年度減少0.5萬元，減少50%。減少的主要原因：一是上年度單位固定資產(chǎn)辦公設(shè)備已完成集中更新升級(jí)；二是本年度政府采購需求下降。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0.5萬元，主要是集中采購辦公家具支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元； 服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積1200平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋1200平方米、石頭墻126平方米、隔熱雨棚1個(gè)。

通用設(shè)備：臺(tái)式計(jì)算機(jī)12臺(tái)、高清拍攝儀2臺(tái)，打印機(jī)2臺(tái)、票據(jù)打印機(jī)1臺(tái)等。

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：辦公桌10張、會(huì)議桌1張、檔案柜若干。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1.“基層財(cái)政事業(yè)發(fā)展”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障財(cái)政所各項(xiàng)事業(yè)有序推進(jìn)，規(guī)范財(cái)政資金使用，提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。2024?年預(yù)算安排31萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績效目標(biāo)：財(cái)政各項(xiàng)支出正常，資金按序時(shí)進(jìn)度及時(shí)撥付，單位運(yùn)轉(zhuǎn)正常，各項(xiàng)工作開展有序。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金總額=31萬元；對(duì)社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：爭取農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目≥2個(gè)；開展財(cái)政財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥2次；年度財(cái)務(wù)檔案整理規(guī)范≥1次；內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)檢修≥4次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；檔案管理保持省優(yōu)水平；惠農(nóng)政策群眾知曉率≥80%；資金撥付及時(shí)率≥90%。

效益指標(biāo)：駐點(diǎn)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)步明顯；惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放規(guī)范及時(shí)；職工辦公及生活環(huán)境改善明顯；鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)有序。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98%，群眾滿意度≥97%。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明：

1.本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

2.本單位無國有資本經(jīng)營收支情況，因此相關(guān)表格為空。

（二）對(duì)其他情況的說明：

無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。