目錄

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

主要職責(zé)是：

1.執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況;

2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量;

3.承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及保值增值責(zé)任;

4.開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作;

6.加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理;

7.指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治；

8.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境;

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和政策。

10.承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣王英鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）為陽(yáng)新縣王英鎮(zhèn)人民政府部門(mén)的二級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及0個(gè)公益類(lèi)事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)黨政辦、組織辦、紀(jì)委辦、綜治辦、經(jīng)發(fā)辦、鄉(xiāng)村振興辦等6個(gè)機(jī)構(gòu)。王英鎮(zhèn)人民政府人員編制45名，黨委委員9名。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類(lèi)事業(yè)單位0個(gè)。

公益二類(lèi)事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為875.7萬(wàn)元，比上年增加13.3萬(wàn)元,增加1.54%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款875.7萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入增加原因：本年度有新增人員考入，上級(jí)撥入人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算875.7萬(wàn)元，比上年增加13.3萬(wàn)元，增加1.54%。其中：基本支出768.18萬(wàn)元，占總支出的87.72%；項(xiàng)目支出107.52萬(wàn)元,占總支出的12.28%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出875.7萬(wàn)元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加49.16萬(wàn)元，主要是新增公務(wù)員考入導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)支出增加；（2）2024年項(xiàng)目支出比上年減少35.86萬(wàn)元，主要減少原因?yàn)椋阂允斩ㄖВ瑔挝槐灸甓确嵌愂杖腩A(yù)期下滑。

3.2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為77.1萬(wàn)元，與上年相比減少2.59萬(wàn)元，減少3.25%。減少原因主要是：一是按照上級(jí)要求壓減運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和不必要開(kāi)支；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)6.74萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.84萬(wàn)元，水費(fèi)1.78萬(wàn)元，電費(fèi)15萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.97萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.8萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.76萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.11萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.61萬(wàn)元,福利費(fèi)3.52萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)23.81萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.66萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。主要是定額“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是本單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年減少0元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車(chē)加油、維修、使用管理。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算13.6萬(wàn)元，比上年度增加10.4萬(wàn)元，增加了325%。增加的主要原因：一是2023年中增加人員需要添置辦公設(shè)備；二是工作重點(diǎn)調(diào)整需要；三是日常辦公設(shè)備以舊換新需要。

其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算13.6萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)辦公設(shè)備和辦公家具支出；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積1788平方米，大型專(zhuān)用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：辦公宿舍樓面積1788平方米。

通用設(shè)備：含電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、投影儀、空調(diào)等若干設(shè)備。

專(zhuān)用設(shè)備：無(wú)。

文物和陳列品：無(wú)

圖書(shū)、檔案：無(wú)

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：辦公桌椅、會(huì)議桌椅及辦公文件柜若干。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目是為了保障王英政府人大代表相關(guān)活動(dòng)順利開(kāi)展。2024年預(yù)算安排0.72萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障王英鎮(zhèn)人大活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目活動(dòng)成本≤0.72萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)發(fā)展無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：全年開(kāi)展人大活動(dòng)次數(shù)為2次（召開(kāi)人大會(huì)議1次，開(kāi)展人大選舉活動(dòng)1次）。

效益指標(biāo)：人大代表充分反映民情民意；代表履職能力明顯提升；干群關(guān)系明顯改善。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

2.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)發(fā)展”項(xiàng)目主要通過(guò)項(xiàng)目支出預(yù)算，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府日常工作有序進(jìn)行及發(fā)展。2024年預(yù)算安排142.66萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，社會(huì)平安穩(wěn)定。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行成本≤142.66萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)發(fā)展無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：集中接待信訪群眾次數(shù)≥2次/月；對(duì)外開(kāi)展招商引資活動(dòng)次數(shù)≥4次；實(shí)施和美鄉(xiāng)村建設(shè)≥1個(gè)；年初計(jì)劃目標(biāo)基本完成；年終各項(xiàng)工作考核合格。

效益指標(biāo)：鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和固定資產(chǎn)投資額明顯提高；社會(huì)治安大局平安穩(wěn)定；轄區(qū)居民幸福指數(shù)顯著提升；庫(kù)區(qū)水環(huán)境明顯改善。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥92%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。