目 ?錄

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；指導(dǎo)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場(chǎng)信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動(dòng)，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

3、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開(kāi)展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識(shí)；及時(shí)處理來(lái)信來(lái)訪，了解上報(bào)社情民意；積極開(kāi)展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會(huì)換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開(kāi)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理；促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

王英鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算由王英鎮(zhèn)政府本級(jí)單位預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的3個(gè)預(yù)算單位合并編制報(bào)表。分別為：

1、陽(yáng)新縣王英鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：黨政辦、組織辦、紀(jì)委辦、綜治辦、經(jīng)發(fā)辦、鄉(xiāng)村振興辦。人員編制45人，黨委委員9名。

2、陽(yáng)新縣財(cái)政局王英財(cái)政所。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：農(nóng)村集體三資監(jiān)管代理中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。

3、陽(yáng)新縣仙島湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)管理處。單位未設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，人員編制3人。

4、陽(yáng)新縣仙島湖風(fēng)景區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì)。單位未設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，人員編制6人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：陽(yáng)新縣王英鎮(zhèn) 2022 年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入為1227.3萬(wàn)元，比上年增加34.8萬(wàn)元,增加2.92%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款1227.3萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入增加原因：本年度有新增人員考入，上級(jí)撥入人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算1227.3萬(wàn)元，比上年增加34.8萬(wàn)元，增加2.92%。其中：基本支出1083.62萬(wàn)元，占總支出的88.29%；項(xiàng)目支出143.68萬(wàn)元,占總支出的11.71%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出1126.7萬(wàn)元，占本年支出91.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.6萬(wàn)元，占本年支出82%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加65.5萬(wàn)元，主要是人員新增導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)支出增加；（2） 2024年項(xiàng)目支出比上年減少30.7萬(wàn)元，主要減少原因?yàn)椋汗ぷ髦匦暮拓?cái)政支出重點(diǎn)調(diào)整，向保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)傾斜。

3. 2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為110.67萬(wàn)元，與上年相比減少1.75萬(wàn)元，減少1.56%。減少原因主要是：一是按照上級(jí)要求壓減運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和不必要開(kāi)支；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)8.84萬(wàn)元，印刷費(fèi)7.11萬(wàn)元，水費(fèi)2.63萬(wàn)元，電費(fèi)20.1萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.39萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.2萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)2.01萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.12萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.22萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.92萬(wàn)元, 福利費(fèi)5.38萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)27.89萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.26萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額13.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。主要是定額“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元， 比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。 主要原因是本單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)13.5萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)13.5萬(wàn)元，比上年減少0元，減少0%， 主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車(chē)加油、維修、使用管理。

3. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024 年編制政府采購(gòu)預(yù)算 ????14.1萬(wàn)元，比上年度增加9.9萬(wàn)元，增加了235.71%。增加的主要原因：一是2023年中途增加人員需要添置辦公設(shè)備；二是工作重點(diǎn)調(diào)整需要；三是日常辦公設(shè)備以舊換新需要。

其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算14.1萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)辦公設(shè)備和辦公家具支出；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積2988平方米，大型專(zhuān)用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)3輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：辦公宿舍樓面積2988平方米。

通用設(shè)備：含電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、投影儀、空調(diào)等若干設(shè)備。

專(zhuān)用設(shè)備：無(wú)。

文物和陳列品：無(wú)

圖書(shū)、檔案：無(wú)

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：辦公桌椅、會(huì)議桌椅及辦公文件柜若干。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目是為了保障王英政府人大代表相關(guān)活動(dòng)順利開(kāi)展。2024年預(yù)算安排0.72萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障王英鎮(zhèn)人大活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目活動(dòng)成本≤0.72萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)發(fā)展無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：全年開(kāi)展人大活動(dòng)次數(shù)為2次（召開(kāi)人大會(huì)議1次，開(kāi)展人大選舉活動(dòng)1次）。

效益指標(biāo)：人大代表充分反映民情民意；代表履職能力明顯提升；干群關(guān)系明顯改善。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

2.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)發(fā)展”項(xiàng)目主要通過(guò)項(xiàng)目支出預(yù)算，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府日常工作有序進(jìn)行及發(fā)展。2024年預(yù)算安排142.66萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，社會(huì)平安穩(wěn)定。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行成本≤142.66萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)發(fā)展無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：集中接待信訪群眾次數(shù)≥2次/月；對(duì)外開(kāi)展招商引資活動(dòng)次數(shù)≥4次；實(shí)施和美鄉(xiāng)村建設(shè)≥1個(gè)；年初計(jì)劃目標(biāo)基本完成；年終各項(xiàng)工作考核合格。

效益指標(biāo)：鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和固定資產(chǎn)投資額明顯提高；社會(huì)治安大局平安穩(wěn)定；轄區(qū)居民幸福指數(shù)顯著提升；庫(kù)區(qū)水環(huán)境明顯改善。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥92%。

3.“基層財(cái)政事業(yè)發(fā)展”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障財(cái)政所各項(xiàng)事業(yè)有序推進(jìn)，規(guī)范財(cái)政資金使用，提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。2024?年預(yù)算安排31萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：財(cái)政各項(xiàng)支出正常，資金按序時(shí)進(jìn)度及時(shí)撥付，單位運(yùn)轉(zhuǎn)正常，各項(xiàng)工作開(kāi)展有序。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金總額=31萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)發(fā)展無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：爭(zhēng)取農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目≥2個(gè)；開(kāi)展財(cái)政財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥2次；年度財(cái)務(wù)檔案整理規(guī)范≥1次；內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)檢修≥4次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；檔案管理保持省優(yōu)水平；惠農(nóng)政策群眾知曉率≥80%；資金撥付及時(shí)率≥90%。

效益指標(biāo)：駐點(diǎn)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)步明顯；惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放規(guī)范及時(shí)；職工辦公及生活環(huán)境改善明顯；鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)有序。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98%，群眾滿意度≥97%。

4、“城鄉(xiāng)社區(qū)綜合執(zhí)法事務(wù)發(fā)展”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：提升本鎮(zhèn)區(qū)城鄉(xiāng)管理水平，加強(qiáng)城管隊(duì)伍規(guī)范化、法制化、制度化建設(shè)。2024年預(yù)算安排5.16萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：保障單位綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出，打造執(zhí)法有力的干部隊(duì)伍。

成本指標(biāo)：綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)成本=5.16萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)發(fā)展無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：集中整治執(zhí)法次數(shù)≥24次；檢查各類(lèi)經(jīng)營(yíng)戶≥60戶次；鎮(zhèn)區(qū)及庫(kù)區(qū)執(zhí)法巡邏次數(shù)≥50次；景區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)范有序；查處糾正違法行為及時(shí)率≥92%。

效益指標(biāo)：維護(hù)景區(qū)經(jīng)營(yíng)顯著帶動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；綜合執(zhí)法文明程度顯著提升；庫(kù)區(qū)水環(huán)境明顯改善。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥92%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一） 對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。