目錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

主要職責(zé)是：

1.依據(jù)風(fēng)景名勝區(qū)的總體規(guī)劃，加強(qiáng)對風(fēng)景名勝區(qū)的監(jiān)督管理,進(jìn)一步完善風(fēng)景名勝區(qū)管理體制、建立健全各項(xiàng)管理制度;

2.承擔(dān)區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境、公園景點(diǎn)、基本建設(shè)、面上秩序、應(yīng)急安全、森林防火等管理工作;

3.加強(qiáng)風(fēng)景名勝區(qū)資源的保護(hù)、利用和管理，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展;

4.承擔(dān)區(qū)域內(nèi)文化的保護(hù)、管理、研究和利用；承擔(dān)區(qū)域內(nèi)科研科普、文化陳設(shè)和文旅融合工作；

5.負(fù)責(zé)本轄區(qū)旅游景點(diǎn)開發(fā)、景區(qū)資源管理和宣傳服務(wù);

6.承辦上級交辦的其它事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣仙島湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)管理處為陽新縣王英鎮(zhèn)人民政府部門的二級預(yù)算單位，由1個(gè)參公管理事業(yè)單位及0個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)。陽新縣仙島湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)管理處.

公益一類事業(yè)單位0個(gè)。

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為77.8萬元，比上年增加17.8萬元,增加29.67%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款77.8萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：本年度有新增人員，上級撥入人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算77.8萬元，比上年增加17.8萬元，增加29.67%。其中：基本支出77.8萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出77.8萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加77.8萬元，主要是人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加0萬元，與上年持平。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為12.43萬元，與上年相比增加1.89萬元，增加17.93%。增加原因主要是：一是人員增加導(dǎo)致人員運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)0.8萬元，印刷費(fèi)2.87萬元，會議費(fèi)0.08萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.25萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.75萬元,福利費(fèi)0.42萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，其他交通費(fèi)2.76萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。主要是定額“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是本單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少0元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加0萬元，增加了0%。主要原因：本單位本年度無政府采購計(jì)劃需求。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元；工程類政府采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無；通用設(shè)備：無；專用設(shè)備：無；文物和陳列品：無；圖書、檔案：無；家具、用具、裝具及動植物：無

本單位與王英鎮(zhèn)人民政府（本級）合署辦公，資產(chǎn)共用。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，因此表格為空；

3.本單位無國有資本經(jīng)營收支情況，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。