陽新縣財政局興國財政所2023年部門預(yù)算公開

目 ?錄

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

2023年度預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，以及相關(guān)財經(jīng)政策、法規(guī)的宣傳工作。

2、組織編制本鎮(zhèn)年度財政預(yù)算草案，向鎮(zhèn)人大報告財政預(yù)決算執(zhí)行情況。

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)各類財政性資金的監(jiān)督管理，以及公開財政與編制政務(wù)的管理。

4、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)單位財務(wù)管理、以及國有資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理等工作。

5、負(fù)責(zé)涉農(nóng)補貼資金發(fā)放，完善惠農(nóng)補貼資金“一卡（折）通”發(fā)放機制。

6、嚴(yán)格執(zhí)行會計核算，落實“農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度。 ?

7、承辦鎮(zhèn)黨委、政府以及上級財政部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣財政局興國財政所為興國鎮(zhèn)政府部門的二級預(yù)算單位，由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個下屬單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個：（1）產(chǎn)權(quán)交易中心、（2）農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編制27名，設(shè)所長1名，副所長2名。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2023年單位預(yù)算總收入為281.6萬元，比上年增加74.00萬元，增長35.65%。其中，財政撥款收入281.6萬元，占本年收入100%。收入增加原因：經(jīng)費撥款比上年增加74.00萬元，主要是由于工資改革，增人增資導(dǎo)致相應(yīng)的經(jīng)費增加。

2、預(yù)算支出情況：2023年單位預(yù)算總支出為281.6萬元，比上年增加74.00萬元，增長35.65%。其中：基本支出251.60萬元，占總支出的89.35%；項目支出30萬元，占總支出的10.65%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出281.6萬元，占本年支出100%。支出增加原因：（1）基本支出比上年增加74.00萬元，主要是由于工資改革，增人增資導(dǎo)致相應(yīng)的經(jīng)費增加；（2）項目支出與上年一致，主要是按照部門預(yù)算管理要求，嚴(yán)格控制項目支出。

3、我單位2023年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為17.72萬元，比上年增加1.56萬元，增長9.65%。增加原因：主要是依據(jù)機關(guān)運行實際情況，據(jù)實足額編列辦公費、水電費、維修（護）費等經(jīng)費支出。其中，辦公費4.30萬元，印刷費0.60萬元，水費1.00萬元，電費3.00萬元，郵電費0.60萬元，維修(護)費1.00萬元，會議費0.30萬元，培訓(xùn)費1.00萬元，工會經(jīng)費2.90萬元，福利費1.67萬元，其他商品和服務(wù)支出1.35萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)用車。

3、因公出國出（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年我單位政府采購預(yù)算為1.26萬元，比上年度增加100%。主要是上年度無政府采購預(yù)算計劃，本年度增加了用于購置辦公設(shè)備及耗材的政府采購預(yù)算。其中，貨物類政府采購預(yù)算1.26萬元，用于采購辦公設(shè)備及耗材等；服務(wù)類政府采購預(yù)算0元；工程類政府采購預(yù)算0元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為275.88萬元。房屋建筑面積為1498平方米，價值238.86萬元；通用設(shè)備9.77萬元，其中：電腦11臺，打印機復(fù)印機6臺,彩電1臺，空調(diào)16臺；家具用具27.24萬元，其中：辦公及會議桌椅17套，會議桌3套，沙發(fā)7套，資料柜11套，茶水柜4套等；現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，與上年持平。

八、重點項目預(yù)算績效情況

依據(jù)預(yù)算績效管理工作要求，我單位對預(yù)算項目全面實施績效管理：

1、“基層財政工作經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容：保障單位的日常運轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開展。2023?年預(yù)算安排30萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：通過本項目的實施，保障單位日常辦公正常運轉(zhuǎn)，確保本年度各項工作業(yè)務(wù)有序開展，監(jiān)督財政資金高效安全運行。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：辦公運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費≤30萬元；業(yè)務(wù)涵蓋村/社區(qū)數(shù)量≥20個；三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥4次；惠農(nóng)政策宣傳次數(shù)≥4次；黨建會議次數(shù)≥12次；辦公設(shè)備及耗材采購次數(shù)≥4次；檔案數(shù)字化整理次數(shù)≥4次；業(yè)務(wù)培訓(xùn)覆蓋率≥95%；政策宣傳覆蓋率≥95%；三資監(jiān)管考核達標(biāo)；財務(wù)檔案管理保持省優(yōu)；業(yè)務(wù)完成及時率≥95%；資金撥付及時率＝100%；（2）效益指標(biāo)：財政管理及業(yè)務(wù)水平逐步提升；村級集體經(jīng)濟發(fā)展有所增長；（3）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

1、本單位無“三公”經(jīng)費支出，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、名詞解釋?

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

7、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。