陽新縣興國(guó)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)2024年部門預(yù)算公開

目 ?錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣興國(guó)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)對(duì)損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施，破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生等違法違規(guī)行為的處罰。

2、負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的街道、廣場(chǎng)、市場(chǎng)和車站等場(chǎng)所修建臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施等違法違規(guī)行為的處罰，對(duì)未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)的予以強(qiáng)制拆除。

3、負(fù)責(zé)依法依規(guī)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實(shí)施管理，以及對(duì)轄區(qū)道路臨時(shí)堆放建筑物、亂停亂放車輛等管理工作。 ?

4、負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作。負(fù)責(zé)對(duì)戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理，以及對(duì)亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營(yíng)、馬路市場(chǎng)、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作。

5、協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核，以及協(xié)助相關(guān)部門與村鎮(zhèn)管理相關(guān)的行政處罰及行政強(qiáng)制工作。

6、完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)執(zhí)法部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣興國(guó)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)為興國(guó)鎮(zhèn)人民政府部門的二級(jí)預(yù)算單位，由鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、0個(gè)機(jī)關(guān)直屬參公管理事業(yè)單位及0個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

截止2023年12月31日，單位實(shí)有人數(shù)在職4人，無退休人員。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為81.20萬元，比上年減少25.9萬元，下降24.18%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款81.20萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

收入減少原因：一是人員變動(dòng)（減員）導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少；二是非稅縮減，項(xiàng)目減少。

2、預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算為81.20萬元，比上年減少25.9萬元，下降24.18%。其中：基本支出62.70萬元，占總支出的77.22%；項(xiàng)目支出18.50萬元,占總支出的22.78%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出81.20萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：

（1）基本支出比上年減少10.77萬元，主要是人員變動(dòng)（減員）導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少；

（2）項(xiàng)目支出比上年減少15.13萬元，主要是非稅縮減，項(xiàng)目減少。

3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為4.27萬元，與上年相比減少0.93萬元，下降17.88%。減少原因主要是：一是人員變動(dòng)（減員）導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少；二是依據(jù)單位運(yùn)行實(shí)際情況足額編列辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)2.40萬元，印刷費(fèi)0.30萬元，會(huì)議費(fèi)0.08萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.12萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.69萬元, 福利費(fèi)0.38萬元，其他商品和服務(wù)支出0.30萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0.00萬元，與上年持平。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與上年持平。主要原因是無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年持平，主要原因是單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，與上年持平，主要原因是單位無公務(wù)用車。

3、因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，與上年持平。主要是無因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年我單位編制政府采購預(yù)算0.50萬元，比上年度減少萬元，下降50.00%。減少主要原因：本年度依據(jù)單位情況據(jù)實(shí)編列政府采購預(yù)算計(jì)劃，主要用于購置辦公耗材等。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0.50萬元，主要是采購辦公耗材等支出；工程類政府采購預(yù)算0.00萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算0.00萬元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年綜合執(zhí)法中隊(duì)占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，與上年持平。包括：

設(shè)備：合計(jì)11臺(tái)（件），價(jià)值4.39萬元；

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，我單位對(duì)預(yù)算項(xiàng)目全面實(shí)施績(jī)效管理：

1、“基層執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開展。2024年預(yù)算安排18.50萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保執(zhí)法工作有序開展，推動(dòng)基層執(zhí)法工作精細(xì)化、專業(yè)化管理。

（1）成本指標(biāo)：基層執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)≤18.5萬元；

（2）產(chǎn)出指標(biāo)：打非治違查處次數(shù)≥36次；專項(xiàng)整治行動(dòng)次數(shù)≥4次；執(zhí)法政策宣傳次數(shù)≥4次；執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥4次；業(yè)務(wù)完成及時(shí)性≥90%；執(zhí)法監(jiān)控覆蓋率≥90%；打非治違查處率≥90%；政策宣傳覆蓋率≥90%；投訴案件受理率=100%；項(xiàng)目開展時(shí)間＝1年；

（3）效益指標(biāo)：改善鎮(zhèn)區(qū)營(yíng)商環(huán)境 效果明顯；完善執(zhí)法管理機(jī)制 逐步完善；城鄉(xiāng)人居環(huán)境狀況 明顯改善；

（4）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）?對(duì)空表的說明：

1、我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此表格為空；

2、我單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

3、我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3、政府采購：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。