陽(yáng)新縣財(cái)政局興國(guó)財(cái)政所2025年部門預(yù)算公開

目 ?錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽(yáng)新縣財(cái)政局興國(guó)財(cái)政所 主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，以及相關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)的宣傳工作。

2、組織編制本鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案，向鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行情況。

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)各類財(cái)政性資金的監(jiān)督管理，以及公開財(cái)政與編制政務(wù)的管理。

4、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)單位財(cái)務(wù)管理、以及國(guó)有資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理等工作。

5、負(fù)責(zé)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放，完善惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡（折）通”發(fā)放機(jī)制。

6、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)核算，落實(shí)“農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度。 ?

7、承辦鎮(zhèn)黨委、政府以及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣財(cái)政局興國(guó)財(cái)政所 為?陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)人民政府 部門的二級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)機(jī)關(guān)直屬參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)產(chǎn)權(quán)交易中心、農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心等2個(gè)機(jī)構(gòu)（辦公室）。

截止2024年12月31日，單位實(shí)有人數(shù)在職12人，退休24人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為258.10萬(wàn)元，比上年減少22.50萬(wàn)元，下降8.02%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款258.10萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

收入減少原因：人員變動(dòng)（減少2人）導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。

2、預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算為258.10萬(wàn)元，比上年減少22.50萬(wàn)元，下降8.02%。其中：基本支出228.1萬(wàn)元，占總支出的88.38%；項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元,占總支出的11.62%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出258.10萬(wàn)元，占本年支出100%。

支出增加原因：

（1）基本支出比上年減少22.50萬(wàn)元，主要是人員變動(dòng)（減少2人）導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少；

（2）項(xiàng)目支出與上年一致，主要是按照部門預(yù)算管理要求，嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。

3. 2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為15.35萬(wàn)元，與上年相比減少1.29萬(wàn)元，下降7.75%。減少原因主要是：一是人員變動(dòng)（減少2人）導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少；二是依據(jù)單位運(yùn)行實(shí)際情況足額編列水電費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)5.00萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元，水費(fèi)0.50萬(wàn)元，電費(fèi)2.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.20萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.37萬(wàn)元, 福利費(fèi)1.42萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.36萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，與上年持平。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車。

3、因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025年本單位編制政府采購(gòu)預(yù)算1.20萬(wàn)元，比上年度增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.00%。增加主要原因：本年度依據(jù)單位情況據(jù)實(shí)編列政府采購(gòu)計(jì)劃，主要用于采購(gòu)打印機(jī)及辦公耗材等。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算1.20萬(wàn)元，主要是采購(gòu)打印機(jī)及辦公耗材等；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年興國(guó)財(cái)政所占有房屋面積1498平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，與上年持平。包括：

房屋：建筑面積為1498平方米，價(jià)值238.86萬(wàn)元（凈值）；

設(shè)備：96臺(tái)（件），價(jià)值8.16萬(wàn)元（凈值）；

家具用具：465個(gè)（套），價(jià)值24.78萬(wàn)元（凈值）；

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，本單位對(duì)預(yù)算項(xiàng)目全面實(shí)施績(jī)效管理：

1、“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開展。2025年預(yù)算安排30.00萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障單位日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保本年度各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)有序開展，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。

（1）成本指標(biāo)：辦公運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)≤30萬(wàn)元；

（2）產(chǎn)出指標(biāo)：三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥4次/年；惠農(nóng)政策宣傳次數(shù)≥4次/年；黨建活動(dòng)及會(huì)議次數(shù)≥12次/年；檔案數(shù)字化整理次數(shù)≥12次/年；業(yè)務(wù)培訓(xùn)覆蓋率≥90%；政策宣傳覆蓋率≥90%；基層黨建達(dá)標(biāo)率＝100%；檔案數(shù)字化覆蓋率＝100%；項(xiàng)目開展時(shí)間＝1年；

（3）效益指標(biāo)：保障業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn) 基本保障；財(cái)政管理及業(yè)務(wù)水平 逐步提升；

（4）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）?對(duì)空表的說(shuō)明：

1、本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此表格為空；

2、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表格為空；

3、本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況，因此表格為空。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。