目  錄

  第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2021年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2021年預(yù)算情況說明

一、部門收入支出預(yù)算情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、政府采購預(yù)算情況說明

第四部分：名詞解釋

部門2021年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

 從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陶港鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的 0  個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位）   0 個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位  0  個，全額撥款事業(yè)單位 0  個。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計  67  人，其中在職  39  人，離退休  28  人；在職人員編制情況：全額財撥編制  33  人、包干（差額）編制    人、自籌編制6    人。

二、部門2021年部門預(yù)算表

   陽新縣陶港鎮(zhèn)人民政府 2021年部門預(yù)算表　　

　　表一  陽新縣陶港鎮(zhèn)人民政府  2021年收支預(yù)算總表

表二  陽新縣陶港鎮(zhèn)人民政府  2021年收入預(yù)算總表

表三   陽新縣陶港鎮(zhèn)人民政府 2021年支出預(yù)算總表

　　表四  陽新縣陶港鎮(zhèn)人民政府  2021年財政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽新縣陶港鎮(zhèn)人民政府 2021年一般公共預(yù)算支出表

　　表六  陽新縣陶港鎮(zhèn)人民政府 2021年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽新縣陶港鎮(zhèn)人民政府 2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　表八  陽新縣 陶港鎮(zhèn)人民政府 2021年政府性基金預(yù)算支出表

三、2021年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說明

陶港鎮(zhèn)人民政府2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是 713.15 萬元，陶港鎮(zhèn)人民政府2021年度本級預(yù)算總收入 713.15 萬元。其中：財政撥款收入 313.15 萬元、事業(yè)收入  0   萬元、經(jīng)營收入  0   萬元、其他收入   400  萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額  0   萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   0  萬元。比2020年增加 20.25 萬元。主要原因是 其他收入增加，人員增資 

陶港鎮(zhèn)人民政府2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 713.15 萬元，本級預(yù)算總支出 713.15 萬元。其中：基本支出 470.66 萬元、項目支出   142.49  萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。比2020年增加   20.25  萬元。主要原因是 其他收入增加，人員增資

（二）收入預(yù)算情況說明

陶港鎮(zhèn)人民政府2021年所屬單位預(yù)算匯總總收入是   713.15  萬元，本年本級收入合計   713.15  萬元，其中：財政撥款收入  313.15   萬元，占  43.9  %；事業(yè)收入  0   萬元，占   0  %；經(jīng)營收入    0 萬元，占   0  %；其他收入  400   萬元，占  56   %。

（三）支出預(yù)算情況說明

陶港鎮(zhèn)人民政府2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 713.15 萬元，本年本級支出合計 713.15 萬元，其中：基本支出  470.66   萬元，占   65.99  %；項目支出    142.49萬元，占  19.98   %；其他支出   100  萬元，占  14.02  %。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總表說明

陶港鎮(zhèn)人民政府2021年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總收入  713.15 萬元，陶港鎮(zhèn)人民政府本級財政撥款收入 713.15  萬元，比2020年相比增加  20.25   萬元，財政撥款支出總預(yù)算  713.15   萬元，比2020年相比增加  20.25  萬元。主要原因是     

（五）公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

陶港鎮(zhèn)人民政府2021年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總支出   713.15   萬元，2021年部門本級公共預(yù)算財政撥款支出 713.15  萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類  713.15   萬元，占本年支出  100    %

二、公共安全支出類     萬元，占本年支出     %

三、教育支出類     萬元，占本年支出     %

四、科學(xué)技術(shù)類     萬元，占本年支出     %

五、文化體育與傳媒支出類     萬元，占本年支出     %

六、社會保障和就業(yè)支出類     萬元，占本年支出     %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類     萬元，占本年支出     %

八、節(jié)能環(huán)保支出類     萬元，占本年支出      %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類     萬元，占本年支出     %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類     萬元，占本年支出     %

十一、交通運輸支出類     萬元，占本年支出     %

十二、資源勘探信息支出類     萬元，占本年支出     %

（六）公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

公共預(yù)算財政撥款基本支出  470.66   萬元，其中人員經(jīng)費  434.34   萬元， 包括 基本工資 144.11 萬元、津貼補(bǔ)貼 144.30 萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費   45.21  萬元、職業(yè)年金繳費   3.54  萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費   22.96  萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費   21.87  萬元、其他社會保障繳費   3.92  萬元、住房公積金   31.44  萬元、其他工資福利支出     萬元、   離休費    萬元、退休費 0.42    萬元、撫恤金     萬元、生活補(bǔ)助（遺屬補(bǔ)助）   7.05  萬元、救濟(jì)費     萬元、 助學(xué)金     萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助   9.48  萬元；  公用經(jīng)費  36.32   萬元：包括辦公費   11.70  萬元、印刷費     萬元、咨詢費     萬元、手續(xù)費     萬元、水費     萬元、電費     萬元、郵電費     萬元、物業(yè)管理費     萬元、差旅費 7.80  萬元、因公出國（境）費     萬元、維修費     萬元、租賃費     萬元、會議費  0.78   萬元、培訓(xùn)費   3.16 萬元、公務(wù)接待費     萬元、被裝購置費     萬元、委托業(yè)務(wù)費     萬元、工會經(jīng)費  5.65   萬元、福利費   3.72  萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費   4.5  萬元、其他交通費用     萬元、其他商品和服務(wù)支出     萬元、其他資本性支出     萬元。

（七）“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出  4.5  萬元，其中：因公出國（境）費用  0   萬元、公務(wù)接待費   0  萬元、公務(wù)用車購置費   0  萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費 4.5 萬元，比2020年“三公”經(jīng)費減少（增長）  0   %。公務(wù)用車購置數(shù)     輛，公務(wù)用車保有數(shù)  1   輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次   0     次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 0    人。

（八）政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算計劃為  0   萬元，其中：貨物類 0   萬元、服務(wù)類  0 萬元、工程類  0  萬元、 0   類  0  萬元。

（九）國有資產(chǎn)占用情況

2020年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為 533 萬元。房屋建筑面積為 460 平方米，其中：辦公用房 460 平方米，專用房屋  平方米；土地面積為  平方米；機(jī)動車實有數(shù)為 1輛，價值 18 萬元，其中：小轎車1  輛，大中型車輛  輛，其他車輛  輛；大型專用設(shè)備   萬元；通用設(shè)備 22 萬元，其中：電腦 20臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)3  臺,傳真機(jī) 臺，彩電 臺，空調(diào)15 臺；家具用具  萬元，其中：

（十）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

有重點項目預(yù)算的單位必須編制重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明，無重點項目預(yù)算的單位保留下面?zhèn)渥ⅰ?/p>

備注：我單位2020年部門預(yù)算無重點項目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

第四部分名詞解釋

一、財政補(bǔ)助收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：指縣陶港鎮(zhèn)人民政府服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指陶港鎮(zhèn)人民政府用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指陶港鎮(zhèn)人民政府廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指陶港鎮(zhèn)人民政府用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指陶港鎮(zhèn)人民政府用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指陶港鎮(zhèn)人民政府用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。