洋港財(cái)政所2022年本級(jí)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目 錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)

預(yù)算管理、組織協(xié)調(diào)收入、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征管、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位財(cái)務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)債務(wù)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、財(cái)政與編制政務(wù)公開(kāi)管理、村級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)委托代理；農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管。?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

洋港財(cái)政所為洋港鎮(zhèn)人民政府部門的二級(jí)預(yù)算單位，根據(jù)陽(yáng)編發(fā)[2014]18號(hào)文為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，人員編制12個(gè)，我單位在職人員實(shí)有人數(shù)10人，退休干部2人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入為 138.10萬(wàn)元，比上年減少9.2萬(wàn)元，減少6.25%。收入減少原因：人員調(diào)出。

2.預(yù)算支出情況：2022 年本年支出138.10萬(wàn)元，比上年減少9.2萬(wàn)元，減少6.25%。其中：基本支出108.4萬(wàn)元，占78.49%；項(xiàng)目支出29.7萬(wàn)元，占21.51%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出類134.80萬(wàn)元，占本年支出100%。支出減少原因：人員調(diào)出。

3.單位2022 年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年“三公”經(jīng)費(fèi)相比無(wú)增減，原因是事業(yè)單位無(wú)此項(xiàng)支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2022年部門預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)0萬(wàn)元，包括：貨物類0萬(wàn)元，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位占有房屋建筑面積為 4235平方米，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0 臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元的以上專用設(shè)備數(shù)量為 0，現(xiàn)有公務(wù)用車數(shù)量為 0。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要是保障基層財(cái)政所預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展，2022 年預(yù)算安排29.7萬(wàn)元，其中，29.7萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障財(cái)政所各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開(kāi)展。產(chǎn)出指標(biāo)：完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)10次；政務(wù)公開(kāi)及惠農(nóng)政策宣傳2次；檔案整理1次；三資監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；檔案管理保持省優(yōu)；產(chǎn)權(quán)交易提升質(zhì)量管理；完成時(shí)間1年。

效益指標(biāo)：促進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政事務(wù)有序運(yùn)行。

九、其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)其他需要說(shuō)明情況。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。