陽(yáng)新縣洋港鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目 ?錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

?

2023年度預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、單位主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問(wèn)題。執(zhí)行本級(jí)黨員代表大會(huì)和人民代表大會(huì)的決議，發(fā)布決定和命令。

2、落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制和基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅(jiān)持和完善黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村(社區(qū))黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)。抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

3、統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃，引導(dǎo)和扶持各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。積極維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，營(yíng)造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程中的各種問(wèn)題，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作。加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)服務(wù)提供主體的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有效監(jiān)管。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務(wù)事項(xiàng)承接工作，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。組織實(shí)施公共服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、政務(wù)服務(wù)以及黨群服務(wù)等相關(guān)工作，落實(shí)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、退役軍人服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)資源向村級(jí)延伸。防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

5、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合治理工作。加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和法治建設(shè)工作，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，做好安全生產(chǎn)、防汛、防旱、防風(fēng)、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

6、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng)。

7、完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會(huì)治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推進(jìn)社會(huì)主義基層協(xié)商民主建設(shè)，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務(wù)群眾工作，發(fā)揮村(居)民在基層社會(huì)治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8、動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9、編制本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督村(社區(qū))和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

10、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

11、承辦縣黨委、政府以及其他上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣洋港鎮(zhèn)人民政府部門(mén)由鎮(zhèn)政府本級(jí)單位和納入預(yù)算匯編范圍的2個(gè)事業(yè)單位合并編制報(bào)表。分別為：

1、陽(yáng)新縣洋港鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：（1）黨政綜合辦公室，（2）社會(huì)事務(wù)辦公室，（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，（4）社會(huì)治安綜合委員會(huì)辦公室。核定人員編制45人，黨委成員9人。

2、陽(yáng)新縣財(cái)政局洋港財(cái)政所。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)：（1）產(chǎn)權(quán)交易中心、（2）農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編制12名，設(shè)所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。

3、陽(yáng)新縣洋港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個(gè)。單位核定事業(yè)編制6名，設(shè)隊(duì)長(zhǎng)1名，副隊(duì)長(zhǎng)1名。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年部門(mén)本年收入為903.7萬(wàn)元，比上年增加263.8萬(wàn)元，增加41.23%。收入增加原因：部分預(yù)算口徑調(diào)整，2023年預(yù)算已按照相關(guān)政策將獎(jiǎng)金納入預(yù)算及預(yù)算外收入增加導(dǎo)致。

2.預(yù)算支出情況：2023年部門(mén)本年支出903.7萬(wàn)元，比上年增加263.8萬(wàn)元，增加41.23%。其中：基本支出836.12萬(wàn)元，占92.52%；項(xiàng)目支出67.58萬(wàn)元，占7.48%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出類(lèi)854萬(wàn)元，占本年支出94.50%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出類(lèi)49.7萬(wàn)元，占本年支出5.50%。支出增加原因：部分預(yù)算口徑調(diào)整，2023年預(yù)算已按照相關(guān)政策將獎(jiǎng)金納入預(yù)算及預(yù)算外支出增加導(dǎo)致。

3.部門(mén)2023 年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為82萬(wàn)元,比上年減少5.13萬(wàn)元，減少6.26%，減少原因是：據(jù)實(shí)列支運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中包括：辦公費(fèi)27.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.4萬(wàn)元、水費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)0.5萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.47萬(wàn)元、福利費(fèi)3.94萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車(chē)改補(bǔ)貼） 22.43萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出13.36萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元，與上年持平。其中，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 元,與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元，與上年持平。主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)的加油、維修、使用等，規(guī)范使用公務(wù)用車(chē)。

3、因公出國(guó)出（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年減少 0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023年我部門(mén)編制政府采購(gòu)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：我單位本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年部門(mén)匯總預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為611.5萬(wàn)元。2023年我部門(mén)占有房屋建筑面積為8885平方米，通用設(shè)備68.53萬(wàn)元，其中：電腦55臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)33臺(tái),傳真機(jī)3臺(tái)，彩電4臺(tái)，空調(diào)61臺(tái)；專(zhuān)用設(shè)備06萬(wàn)元；文物及陳列品0萬(wàn)元；家具用具55.01萬(wàn)元，其中：辦公及會(huì)議桌椅63套，沙發(fā)27套，資料柜49套，茶水柜14套。現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，我單位對(duì)預(yù)算項(xiàng)目全面實(shí)施績(jī)效管理：

1、鎮(zhèn)政府本級(jí)：“鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)發(fā)展”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障鎮(zhèn)區(qū)各部門(mén)業(yè)務(wù)按照工作規(guī)劃開(kāi)展，確保各項(xiàng)工作任務(wù)有序運(yùn)轉(zhuǎn)。2023 年預(yù)算安排31.58萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障鎮(zhèn)區(qū)各部門(mén)日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保本年度各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)有序開(kāi)展。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：組織黨員干部集中學(xué)習(xí)次數(shù)≥12次；定期開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育次數(shù)≥4次；安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)次數(shù)≥4次；安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)次數(shù)≥4次；投訴案件處理及來(lái)訪(fǎng)接待率≥90%；保障糧食播種面積≥1萬(wàn)畝；鞏固建檔立卡貧困戶(hù)脫貧戶(hù)數(shù)≥100戶(hù)；舉辦貧困勞動(dòng)力專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)場(chǎng)次≥1場(chǎng)；設(shè)立扶貧公益崗位數(shù)≥30個(gè)；政策公開(kāi)及宣傳次數(shù)≥12次；重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故=0起；基層黨建建設(shè)達(dá)標(biāo)率=100%；三公經(jīng)費(fèi)控制率=100%；對(duì)違法違規(guī)行為依法查處率=100%；安全生產(chǎn)整治達(dá)標(biāo)率=100%；建檔立卡貧困人口脫貧鞏固率=100%；城鄉(xiāng)基本保險(xiǎn)和“防貧保”保險(xiǎn)參保率=100%；信訪(fǎng)及各類(lèi)矛盾糾紛化解率=100%；重大事項(xiàng)決策制度執(zhí)行率=100%；工程項(xiàng)目成本控制率=100%；工程項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收合格率=100%；工程項(xiàng)目招投標(biāo)程序合規(guī)；工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督程序合規(guī)；工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收程序合規(guī)；財(cái)務(wù)管理制度健全；部門(mén)資金管理核算合規(guī)；鄉(xiāng)村低保動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和管理應(yīng)保盡保；項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)間=1年；工程項(xiàng)目按期完工率=100%；（2）效益指標(biāo)：鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步提升；教育、醫(yī)療、就業(yè)等社會(huì)事業(yè)均衡發(fā)展；城鄉(xiāng)生態(tài)、人居環(huán)境狀況明顯改善；居民安全感、幸福感和獲得感逐步提升；（3）滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥95%；鎮(zhèn)、村干部滿(mǎn)意度≥95%。

2、鎮(zhèn)政府本級(jí)：“人大代表活動(dòng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：用于人大代表活動(dòng)及參會(huì)期間的費(fèi)用支出。2023 年預(yù)算安排0.54萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障人大代表活動(dòng)及參會(huì)期間的費(fèi)用支出。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表活動(dòng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=360元/人；縣級(jí)人大代表數(shù)量=15人人大代表參會(huì)率≥90%；按計(jì)劃完成各項(xiàng)會(huì)議議程=100%；人民代表大會(huì)會(huì)議時(shí)間≤7天；（2）效益指標(biāo)：按標(biāo)準(zhǔn)保障參會(huì)代表補(bǔ)助；人大代表履職效果良好，有效發(fā)揮作用；（3）滿(mǎn)意度指標(biāo)：人大代表滿(mǎn)意度≥95%。

3、洋港財(cái)政所：“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開(kāi)展。2022 年預(yù)算安排30萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障單位日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保本年度各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)有序開(kāi)展，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：辦公運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)≤29.7萬(wàn)元；業(yè)務(wù)涵蓋村數(shù)量=21個(gè)；三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥4次；惠農(nóng)政策宣傳次數(shù)≥4次；黨建會(huì)議次數(shù)≥12次；辦公設(shè)備及耗材采購(gòu)次數(shù)≥4次；檔案數(shù)字化整理次數(shù)≥4次；業(yè)務(wù)培訓(xùn)覆蓋率≥95%；政策宣傳覆蓋率≥95%；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；財(cái)務(wù)檔案管理保持省優(yōu)；業(yè)務(wù)完成及時(shí)率≥95%；資金撥付及時(shí)率＝100%；（2）效益指標(biāo)：財(cái)政管理及業(yè)務(wù)水平逐步提升；村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展有所增長(zhǎng)；（3）滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥95%。

4、綜合執(zhí)法中隊(duì)：“打非治違工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：用于打非治違工作相關(guān)支出，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展。2022 年預(yù)算安排6萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)抓隊(duì)伍、強(qiáng)管理、樹(shù)形象，保障執(zhí)法工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有效打擊各類(lèi)違法行為。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：聯(lián)合專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)次數(shù)≥2次；鎮(zhèn)區(qū)巡查違法活動(dòng)≥10次；工作考核達(dá)到鎮(zhèn)區(qū)及縣局考核目標(biāo)；業(yè)務(wù)開(kāi)展時(shí)間≤1年；（2）效益指標(biāo)：降低城鄉(xiāng)發(fā)展成本；改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境及發(fā)展環(huán)境；促進(jìn)城鄉(xiāng)地區(qū)環(huán)境宜居；（3）滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥95%。

八、其他需要說(shuō)明的情況

1、本部門(mén)無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

2、本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

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陽(yáng)新縣洋港鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目 錄

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

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2023年度預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明??

一、單位主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問(wèn)題。執(zhí)行本級(jí)黨員代表大會(huì)和人民代表大會(huì)的決議，發(fā)布決定和命令。

2、落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制和基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅(jiān)持和完善黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村(社區(qū))黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)。抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

3、統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃，引導(dǎo)和扶持各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。積極維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，營(yíng)造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程中的各種問(wèn)題，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作。加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)服務(wù)提供主體的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有效監(jiān)管。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務(wù)事項(xiàng)承接工作，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。組織實(shí)施公共服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、政務(wù)服務(wù)以及黨群服務(wù)等相關(guān)工作，落實(shí)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、退役軍人服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)資源向村級(jí)延伸。防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

5、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合治理工作。加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和法治建設(shè)工作，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，做好安全生產(chǎn)、防汛、防旱、防風(fēng)、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

6、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng)。

7、完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會(huì)治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推進(jìn)社會(huì)主義基層協(xié)商民主建設(shè)，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務(wù)群眾工作，發(fā)揮村(居)民在基層社會(huì)治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8、動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9、編制本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督村(社區(qū))和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

10、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

11、承辦縣黨委、政府以及其他上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣洋港鎮(zhèn)人民政府本級(jí)為洋港鎮(zhèn)政府部門(mén)的二級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：（1）黨政綜合辦公室，（2）社會(huì)事務(wù)辦公室，（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，（4）社會(huì)治安綜合委員會(huì)辦公室。核定人員編制45人，黨委成員9人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入為 719.10 萬(wàn)元，比上年增加255.50萬(wàn)元，增加55.11%。其中，財(cái)政撥款收入 712.90萬(wàn)元，占本年收入100%。收入增加主要原因：部分預(yù)算口徑調(diào)整，2023年預(yù)算已按照相關(guān)政策將獎(jiǎng)金納入預(yù)算及預(yù)算外收入增加導(dǎo)致。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出719.10 萬(wàn)元，比上年增加255.50萬(wàn)元，增加55.11%。其中：基本支出687.52萬(wàn)元，占95.61%；項(xiàng)目支出31.58萬(wàn)元，占4.39%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出類(lèi)719.10萬(wàn)元，占本年支出100%。支出增加原因：部分預(yù)算口徑調(diào)整，2023年預(yù)算已按照相關(guān)政策將獎(jiǎng)金納入預(yù)算及預(yù)算外支出增加導(dǎo)致。

3、我單位2023年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為73.62萬(wàn)元,比上年增加0.51萬(wàn)元，增加0.69%，增加原因：主要是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中包括：辦公費(fèi)26.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.21萬(wàn)元、福利費(fèi)3.25萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車(chē)改補(bǔ)貼） 22.43萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出11.23萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元，與上年持平。其中，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 元,與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元，與上年持平。主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)的加油、維修、使用等，規(guī)范使用公務(wù)用車(chē)。

3、因公出國(guó)出（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年減少 0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：我單位本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年部門(mén)匯總預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為314.5萬(wàn)元。房屋建筑面積為 4650平方米，通用設(shè)備45.31萬(wàn)元，其中：電腦43臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)24臺(tái),傳真機(jī)2臺(tái)，彩電4臺(tái)，空調(diào)41臺(tái)；專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；文物及陳列品0萬(wàn)元；家具用具及動(dòng)植物37.61萬(wàn)元，其中：辦公及會(huì)議桌椅47套，沙發(fā)16套，資料柜33套，茶水柜8套。現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)發(fā)展”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障鎮(zhèn)區(qū)各部門(mén)業(yè)務(wù)按照工作規(guī)劃開(kāi)展，確保各項(xiàng)工作任務(wù)有序運(yùn)轉(zhuǎn)。2023?年預(yù)算安排31.58萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障鎮(zhèn)區(qū)各部門(mén)日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保本年度各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)有序開(kāi)展。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：組織黨員干部集中學(xué)習(xí)次數(shù)≥12次；定期開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育次數(shù)≥4次；安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)次數(shù)≥4次；安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)次數(shù)≥4次；投訴案件處理及來(lái)訪(fǎng)接待率≥90%；保障糧食播種面積≥1萬(wàn)畝；鞏固建檔立卡貧困戶(hù)脫貧戶(hù)數(shù)≥100戶(hù)；舉辦貧困勞動(dòng)力專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)場(chǎng)次≥1場(chǎng)；設(shè)立扶貧公益崗位數(shù)≥30個(gè)；政策公開(kāi)及宣傳次數(shù)≥12次；重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故=0起；基層黨建建設(shè)達(dá)標(biāo)率=100%；三公經(jīng)費(fèi)控制率=100%；對(duì)違法違規(guī)行為依法查處率=100%；安全生產(chǎn)整治達(dá)標(biāo)率=100%；建檔立卡貧困人口脫貧鞏固率=100%；城鄉(xiāng)基本保險(xiǎn)和“防貧保”保險(xiǎn)參保率=100%；信訪(fǎng)及各類(lèi)矛盾糾紛化解率=100%；重大事項(xiàng)決策制度執(zhí)行率=100%；工程項(xiàng)目成本控制率=100%；工程項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收合格率=100%；工程項(xiàng)目招投標(biāo)程序合規(guī)；工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督程序合規(guī)；工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收程序合規(guī)；財(cái)務(wù)管理制度健全；部門(mén)資金管理核算合規(guī)；鄉(xiāng)村低保動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和管理應(yīng)保盡保；項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)間=1年；工程項(xiàng)目按期完工率=100%；（2）效益指標(biāo)：鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步提升；教育、醫(yī)療、就業(yè)等社會(huì)事業(yè)均衡發(fā)展；城鄉(xiāng)生態(tài)、人居環(huán)境狀況明顯改善；居民安全感、幸福感和獲得感逐步提升；（3）滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥95%；鎮(zhèn)、村干部滿(mǎn)意度≥95%。

2、“人大代表活動(dòng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：用于人大代表活動(dòng)及參會(huì)期間的費(fèi)用支出。2022 年預(yù)算安排0.54萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障人大代表活動(dòng)及參會(huì)期間的費(fèi)用支出。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表活動(dòng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=360元/人；縣級(jí)人大代表數(shù)量=15人；人大代表參會(huì)率≥90%；按計(jì)劃完成各項(xiàng)會(huì)議議程=100%；人民代表大會(huì)會(huì)議時(shí)間≤7天；（2）效益指標(biāo)：按標(biāo)準(zhǔn)保障參會(huì)代表補(bǔ)助；人大代表履職效果良好，有效發(fā)揮作用；（3）滿(mǎn)意度指標(biāo)：人大代表滿(mǎn)意度≥95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

1、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。