目?錄

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責

預算管理、組織協(xié)調(diào)收入、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金征管、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放、財政性資金監(jiān)督管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位財務管理、國有資產(chǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權債務管理、財經(jīng)政策執(zhí)行、財政與編制政務公開管理、村級財務會計委托代理；農(nóng)村經(jīng)營管理、農(nóng)民負擔監(jiān)管。

二、機構設置情況

洋港財政所為洋港鎮(zhèn)人民政府部門的二級預算單位，根據(jù)陽編發(fā)[2014]18號文為財政全額撥款事業(yè)單位，人員編制9個，我單位在職人員實有人數(shù)6人，退休干部3人。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入為112.2萬元，比上年減少22.7萬元，減少16.8%。收入減少原因：有職工退休和調(diào)出，且部分預算口徑調(diào)整，2024年預算已按照相關政策將獎金納入預算。

2.預算支出情況：2024年本年支出為112.2萬元，比上年減少22.7萬元，減少16.8%。其中：基本支出82.2萬元，占73.26%；項目支出30.00萬元，占26.74%。本年支出構成為：一般公共服務支出類112.2萬元，占本年支出100%。支出減少原因：有職工退休和調(diào)出，且部分預算口徑調(diào)整，2024年預算已按照相關政策將獎金納入預算。

3.單位2024年無政府性基金預算支出

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年事業(yè)單位機關運行經(jīng)費0萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年單位一般公共預算“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費0萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元，與2023年“三公”經(jīng)費相比無增減，原因是事業(yè)單位無此項支出。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2024年部門預算中納入政府采購預算支出合計0萬元，包括：貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年我單位占有房屋建筑面積為4235平方米，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元的以上專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車數(shù)量為0。

八、重點項目預算績效情況

“基層財政工作經(jīng)費”項目主要是保障基層財政所預算外各項業(yè)務工作的開展，2024年預算安排30萬元，其中，30萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是通過本項目的實施，保障財政所各項工作業(yè)務正常有序開展。產(chǎn)出指標：完成各項業(yè)務10次；政務公開及惠農(nóng)政策宣傳2次；檔案整理1次；三資監(jiān)管業(yè)務培訓3次；三資監(jiān)管考核達標；檔案管理保持省優(yōu)；產(chǎn)權交易提升質(zhì)量管理；完成時間1年。

效益指標：促進村級集體經(jīng)濟發(fā)展，促進鎮(zhèn)區(qū)財政事務有序運行。

九、其他需要說明的情況

無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。