目??錄

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門主要職責(zé)

l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

3、加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理；促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

5、預(yù)算管理、組織協(xié)調(diào)收入、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金征管、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財政性資金監(jiān)督管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位財務(wù)管理、國有資產(chǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)債務(wù)管理、財經(jīng)政策執(zhí)行、財政與編制政務(wù)公開管理、村級財務(wù)會計委托代理；農(nóng)村經(jīng)營管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管。

6、宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施、破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；負(fù)責(zé)對在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)販予以強(qiáng)制拆除；在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)依法依規(guī)對園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實施管理；協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核工作；對轄區(qū)道路臨時堆放建筑物、亂停亂放車輛進(jìn)行管理；依法依規(guī)征收城市道路臨時占用費(fèi)、挖掘修復(fù)費(fèi)、收取市政公用設(shè)施損壞賠償費(fèi)等規(guī)費(fèi)；負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作；負(fù)責(zé)戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理工作。負(fù)責(zé)亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作；負(fù)責(zé)協(xié)助國土、環(huán)保、工商、交通、水務(wù)、食藥監(jiān)等其他方面與村鎮(zhèn)管理密切相關(guān)的行政處罰及對應(yīng)的行政強(qiáng)制；承辦上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

洋港鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算由3個單位本級預(yù)算合并編制報表。其中行政單位1個，公益一類事業(yè)單位2個，分別為：洋港鎮(zhèn)人民政府、洋港財政所、洋港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊。部門預(yù)算實有在職全額財撥編制45人、自籌編制2人，退休干部17人。鎮(zhèn)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦、民政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、鄉(xiāng)村振興辦、信訪辦、統(tǒng)計辦等多個機(jī)構(gòu)。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年部門本年收入為870.5萬元，比上年減少33.2萬元，減少3.67%。收入增加原因：部分預(yù)算口徑調(diào)整，2023年預(yù)算已按照相關(guān)政策將獎金納入預(yù)算及預(yù)算外收入增加導(dǎo)致。

2.預(yù)算支出情況：2024年部門本年支出870.5萬元，比上年減少33.2萬元，減少3.67%。其中：基本支出805.94萬元，占92.58%；項目支出64.56萬元，占7.42%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出類854萬元，占本年支出94.50%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出類52.6萬元，占本年支出6.04%。支出增加原因：部分預(yù)算口徑調(diào)整，2024年預(yù)算已按照相關(guān)政策將獎金納入預(yù)算及預(yù)算外支出增加導(dǎo)致。

3.單位2023年無政府性基金預(yù)算支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為73.62萬元：包括辦公費(fèi)26.00萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.21萬元、福利費(fèi)3.25萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）22.43萬元、其他商品和服務(wù)支出11.23萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.50萬元，與上年預(yù)算持平，主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)實行零招待；

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.50萬元，與上年預(yù)算持平。其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為0元,與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.50萬元，與上年持平，主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3.因公出國出（境）費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2023年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計0萬元，包括：貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年我部門占有房屋建筑面積為8885平方米，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元的以上專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車數(shù)量為2輛。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)發(fā)展”項目主要是保障鎮(zhèn)區(qū)預(yù)算外各項業(yè)務(wù)工作的開展，2023年預(yù)算安排31.58萬元，其中，31.58萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

023年度項目績效總目標(biāo)是通過本項目的實施，保障政府各項工作業(yè)務(wù)正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo)：小項目數(shù)≥5個；覆蓋行政村個數(shù)≥15個；打非治違次數(shù)≥12次；聘用人員個數(shù)10人；政務(wù)宣傳次數(shù)≥4次；重大安全事件發(fā)生率≤0%；按時完成各項工作任務(wù)；完成時間1年。

效益指標(biāo)：促進(jìn)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、社會等領(lǐng)域協(xié)調(diào)發(fā)展；提高居民的生活幸福指數(shù)。

2.“人大代表活動費(fèi)”項目主要是聽取和審議陽新縣人民政府工作報告，完成2023年人大代表選舉以及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動支出。2023年預(yù)算安排0.5萬元，其中，0.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效總目標(biāo)是通過本項目的實施，按照縣委縣政府工作要求，確保全年工作認(rèn)真落實見效。產(chǎn)出指標(biāo)：人大會議1次；人大選舉活動1次；完成時間1年。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)對代表的培訓(xùn)管理，代表的履職能力明顯提升；加強(qiáng)對管理區(qū)各部門的監(jiān)督；密切干部與群眾的關(guān)系；不斷改善鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境，提高人民的生活質(zhì)量。

3.“基層財政工作經(jīng)費(fèi)”項目主要是保障基層財政所預(yù)算外各項業(yè)務(wù)工作的開展，2023年預(yù)算安排30萬元，其中，30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效總目標(biāo)是通過本項目的實施，保障財政所各項工作業(yè)務(wù)正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo)：完成各項業(yè)務(wù)10次；政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳2次；檔案整理1次；三資監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；檔案管理保持省優(yōu)；產(chǎn)權(quán)交易提升質(zhì)量管理；完成時間1年。

效益指標(biāo)：促進(jìn)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)財政事務(wù)有序運(yùn)行。

4.“綜合執(zhí)法中隊工作經(jīng)費(fèi)”項目主要是保障基層綜合執(zhí)法中隊預(yù)算外各項業(yè)務(wù)工作的開展，2023年預(yù)算安排6萬元，其中，6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效總目標(biāo)是通過本項目的實施，治違控違拆違、市場整治等執(zhí)法實施范圍覆蓋整個鎮(zhèn)區(qū)。產(chǎn)出指標(biāo)：小項目數(shù)1個；集中整治執(zhí)法次數(shù)6次；檢查各類經(jīng)營戶15戶；及時發(fā)現(xiàn)并依法查處、糾正違法違規(guī)行為，違規(guī)查處；合格率達(dá)到85%；各部門聯(lián)合驗收；完成時間1年。

效益指標(biāo)：切實維護(hù)市場各方權(quán)益，消除安全隱患，鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境得到改善。

九、其他需要說明的情況

無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。