目??錄

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責

l、促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農(nóng)惠農(nóng)政策，維護農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系建設；組織開展農(nóng)業(yè)基礎設施建設；指導農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進農(nóng)民增收。

2、強化公共服務，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎設施；提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災、優(yōu)撫救助、扶貧救濟。

3、加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，維護農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權益；積極開展普法教育，增強農(nóng)民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、推進基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設；完善民主議事制度，推進農(nóng)村村務公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務管理；促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

二、機構設置情況

洋港鎮(zhèn)人民政府本級為洋港鎮(zhèn)人民政府部門的二級預算單位，根據(jù)陽編發(fā)[2005]27號文為行政單位，人員編制45個，黨委委員9個。我單位實有在職全額財撥編制35人、自籌編制2人，退休干部15人。鎮(zhèn)機關內(nèi)設黨政辦、民政辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、鄉(xiāng)村振興辦、信訪辦、統(tǒng)計辦等多個機構。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入為705.7萬元，比上年減少13.40萬元，減少1.86%。收入減少主要原因：部分預算口徑調(diào)整，2024年預算已按照相關政策將獎金納入預算及預算外收入增加導致。

2.預算支出情況：2024年本年支出705.7萬元，比上年減少13.40萬元，減少1.86%。其中：基本支出678.85萬元，占95.56%；項目支出30.85萬元，占4.44%。本年支出構成為：一般公共服務支出類719.10萬元，占本年支出100%。支出減少原因：部分預算口徑調(diào)整，2023年預算已按照相關政策將獎金納入預算及預算外支出增加導致。

3.單位2024年無政府性基金預算支出。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年機關運行經(jīng)費預算總額為68.6萬元：包括辦公費18萬元、工會經(jīng)費5.98萬元、福利費3.05萬元、公務用車運行維護費4.50萬元、其他交通費用(車改補貼）21.36萬元、其他商品和服務支出10.32萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額4.50萬元，與上年預算持平，主要是嚴控“三公”經(jīng)費預算，分別如下：

1.公務接待費0萬元，與上年預算持平，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)實行零招待；

2.公務用車購置及運行費4.50萬元，與上年預算持平。其中，一般公共預算公務用車購置費為0元,與上年預算持平；公務用車運行費4.50萬元，與上年持平，主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費預算。

3.因公出國出（境）費0萬元，與上年預算持平，主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費預算。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2023年部門預算中納入政府采購預算支出合計4萬元，包括：貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年我單位占有房屋建筑面積為4650平方米，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元的以上專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車數(shù)量為2輛。

八、重點項目預算績效情況

1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務發(fā)展”項目主要是保障鎮(zhèn)區(qū)預算外各項業(yè)務工作的開展，2024年預算安排30.85萬元，其中，30.85萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是通過本項目的實施，保障政府各項工作業(yè)務正常有序開展。產(chǎn)出指標：小項目數(shù)≥5個；覆蓋行政村個數(shù)≥15個；打非治違次數(shù)≥12次；聘用人員個數(shù)10人；政務宣傳次數(shù)≥4次；重大安全事件發(fā)生率≤0%；按時完成各項工作任務；完成時間1年。

效益指標：促進全鎮(zhèn)范圍內(nèi)政治、經(jīng)濟、社會等領域協(xié)調(diào)發(fā)展；提高居民的生活幸福指數(shù)。

2.“人大代表活動費”項目主要是聽取和審議陽新縣人民政府工作報告，完成2024年人大代表選舉以及人大代表培訓等相關活動支出。2024年預算安排0.5萬元，其中，0.5萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是通過本項目的實施，按照縣委縣政府工作要求，確保全年工作認真落實見效。產(chǎn)出指標：人大會議1次；人大選舉活動1次；完成時間1年。

效益指標：加強對代表的培訓管理，代表的履職能力明顯提升；加強對管理區(qū)各部門的監(jiān)督；密切干部與群眾的關系；不斷改善鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境，提高人民的生活質(zhì)量。

九、其他需要說明的情況

無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。