第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2021年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2021年預(yù)算情況說明

一、部門收入支出預(yù)算情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府采購預(yù)算情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況

十、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分：名詞解釋

部門2021年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新縣城市管理執(zhí)法局單位部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的2個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位）2個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位    個，全額撥款事業(yè)單位2個。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)113人，其中在職100人，離退休13人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制100人、包干（差額）編制2人、自籌編制    人。

二、部門2021年部門預(yù)算表

陽新縣城市管理執(zhí)法局2021年部門預(yù)算表　　

表一  陽新縣城市管理執(zhí)法局 2021年收支預(yù)算總表

表二  陽新縣城市管理執(zhí)法局2021年收入預(yù)算總表

表三   陽新縣城市管理執(zhí)法局 2021年支出預(yù)算總表

表四  陽新縣城市管理執(zhí)法局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽新縣城市管理執(zhí)法局2021年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽新縣城市管理執(zhí)法局2021年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽新縣城市管理執(zhí)法局2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表八  陽新縣城市管理執(zhí)法局2021年政府性基金預(yù)算支出表

三、2021年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說明

陽新縣城市管理執(zhí)法局2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是1171.1萬元，陽新縣城市管理執(zhí)法局2021年度本級預(yù)算總收入1171.1萬元。其中：財(cái)政撥款收入781.1萬元、事業(yè)收入390萬元、經(jīng)營收入     萬元、其他收入     萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額     萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余     萬元。比2020年減少113.2萬元。主要原因是人員減少。

陽新縣城市管理執(zhí)法局2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是1171.1萬元，本級預(yù)算總支出1171.1萬元。其中：基本支出1041.2萬元、項(xiàng)目支出129.9萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余     萬元。比2020年減少57.3265萬元。主要原因是人員減少。

（二）收入預(yù)算情況說明

陽新縣城市管理執(zhí)法局2021年所屬單位預(yù)算匯總總收入是1171.1萬元，本年本級收入合計(jì)1171.1萬元，其中：財(cái)政撥款收入781.1萬元，占67%；事業(yè)收入390萬元，占33%；經(jīng)營收入     萬元，占     %；其他收入     萬元，占     %。

（三）支出預(yù)算情況說明

陽新縣城市管理執(zhí)法局2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是1171.1萬元，本年本級支出合計(jì)1171.1萬元，其中：基本支出1041.2萬元，占89%；項(xiàng)目支出129.9萬元，占11%；其他支出     萬元，占     %。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說明

陽新縣城市管理執(zhí)法局2021年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總收入781.1萬元，陽新縣城市管理執(zhí)法局本級財(cái)政撥款收入781.1萬元，比2020年相比減少103.2萬元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算   萬元，比2020年相比增加（減少）     萬元。主要原因是     

（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

陽新縣城市管理執(zhí)法局2021年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總支出 781.1 萬元，2021年部門本級公共預(yù)算財(cái)政撥款支出781.1 萬元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類     萬元，占本年支出      %

二、公共安全支出類     萬元，占本年支出     %

三、教育支出類     萬元，占本年支出     %

四、科學(xué)技術(shù)類     萬元，占本年支出     %

五、文化體育與傳媒支出類     萬元，占本年支出     %

六、社會保障和就業(yè)支出類     萬元，占本年支出     %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類     萬元，占本年支出     %

八、節(jié)能環(huán)保支出類     萬元，占本年支出      %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類     萬元，占本年支出     %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類     萬元，占本年支出     %

十一、交通運(yùn)輸支出類     萬元，占本年支出     %

十二、資源勘探信息支出類     萬元，占本年支出     %

（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出781.1萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)     萬元， 包括 基本工資331.1592萬元、津貼補(bǔ)貼149.6400萬元、績效工資     萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83.2574萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)     萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.4680萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25.7565萬元、其他社會保障繳費(fèi)8.1565萬元、住房公積金54.7019萬元、其他工資福利支出1.8691萬元、離休費(fèi)0.195萬元、退休費(fèi)0.195萬元、撫恤金     萬元、生活補(bǔ)助（遺屬補(bǔ)助）     萬元、救濟(jì)費(fèi)     萬元、 助學(xué)金     萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.555萬元；公用經(jīng)費(fèi)     萬元：包括辦公費(fèi)14萬元、印刷費(fèi)     萬元、咨詢費(fèi)     萬元、手續(xù)費(fèi)     萬元、水費(fèi)     萬元、電費(fèi)     8萬元、郵電費(fèi)7.4萬元、物業(yè)管理費(fèi)16.7808萬元、差旅費(fèi)16萬元、因公出國（境）費(fèi)     萬元、維修費(fèi)     萬元、租賃費(fèi)     萬元、會議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.0458萬元、公務(wù)接待費(fèi)10.8萬元、被裝購置費(fèi)     萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)     萬元、工會經(jīng)費(fèi)     萬元、福利費(fèi)8.4097萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.5萬元、其他交通費(fèi)用     萬元、其他商品和服務(wù)支出     萬元、其他資本性支出     萬元。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51.3萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用     萬元、公務(wù)接待費(fèi)10.8萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)     萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.5萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)減少（增長）     %。公務(wù)用車購置數(shù)     輛，公務(wù)用車保有數(shù)     輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次110次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)1020人。

（八）政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算計(jì)劃為     萬元，其中：貨物類    萬元、服務(wù)類    萬元、工程類    萬元、    類    萬元。

（九）國有資產(chǎn)占用情況

2020年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為583.4萬元。房屋：商品房兩套，價(jià)值40萬元；其他構(gòu)筑物（活動板房及崗?fù)ぃ瑑r(jià)值24.8萬元；機(jī)動車實(shí)有數(shù)為7輛，價(jià)值228.8萬元，其中：小轎車1輛，排水搶險(xiǎn)車1輛，清潔衛(wèi)生車1輛，載貨汽車3輛，其他客車1輛；大中型車輛 0 輛；電瓶執(zhí)法車2臺；通用設(shè)備248.1萬元，其中：電腦56臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)24臺，傳真機(jī)2臺，機(jī)柜1臺，考勤機(jī)1臺，數(shù)碼相機(jī)6臺，攝像機(jī)1臺，移動硬盤3臺，光纖收發(fā)器1臺，聯(lián)體垃圾壓縮箱10個，企業(yè)級路由器1個，千兆交換機(jī)1臺，交換機(jī)3臺，錄音筆1支，彩電4臺，空調(diào)25臺，冰柜冰箱3臺，消毒柜1臺，監(jiān)控設(shè)備37套，音箱2套，網(wǎng)絡(luò)廣播10套，車載擴(kuò)音機(jī)及喇叭6套，軸流通風(fēng)機(jī)1臺，對講機(jī)15臺；專用設(shè)備17.5萬元，其中：執(zhí)法記錄儀27臺，抓鎖器5個，鏟雪機(jī)頭2個；家具用具及裝具，價(jià)值24.2萬元，其中：沙發(fā)19套，辦公桌39張，辦公椅40張，大班臺2臺，茶幾6張，床1張，辦公柜12組。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

備注：我單位2020年部門預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣XX單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指XX單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指XX單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。