第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成
　三、部門人員構成

第二部分: 部門2020年部門預算表

一、收入支出預算總表（表1）

二、收入預算表（表2）

三、支出預算表（表3）

四、財政撥款收入支出預算總表（表4）

五、一般公共預算財政撥款支出預算表（表5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表（表6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表（表7）

八、政府性基金預算支出情況表（8）

第三部分：部門2020年預算情況說明

一、部門收入支出預算情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收入支出預算情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

八、政府采購預算情況說明

九、國有資產占用情況

十、重點項目預算績效目標情況說明

第四部分：名詞解釋

陽新縣城市管理執(zhí)法局2020年部門預算

一、部門概況

（一）主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市關于城市管理行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；編報全縣城管行政執(zhí)法管理工作中長期規(guī)劃、年度計劃和實施細則，經批準后組織實施。
     2.根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定和國務院、省、市政府的決定，負責全縣城市管理行政執(zhí)法，行使省政府授權、縣政府批準的相對集中行政處罰權。
     3.負責全縣城市管理行政執(zhí)法的組織、協(xié)調及督察工作；負責城市管理行政執(zhí)法隊伍的建設、業(yè)務培訓和考核工作。
     4.會同有關部門對因建設等特殊需要，在街道兩側和公共場地臨時堆放物料，搭建非永久性建筑物、構筑物或者其它設施的審批；負責因建設需要必須拆除環(huán)衛(wèi)設施的審批；會同有關部門對大型戶外廣告的設置以及門面招牌、橫幅布標的管理和審批工作。
     5.負責指導、督促、協(xié)調各鎮(zhèn)（區(qū)）、相關部門和社區(qū)做好城市管理工作并開展檢查、考核和評比。
     6.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權，強制拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的建筑物或者設施。
     7.行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權。
     8.行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權。
     9.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對未取得建設工程規(guī)劃許可證或者未按照建設工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進行建設的行政處罰權。
    10.行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路行為的行政處罰權。
    11.完成上級交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成

 從預算構成單位來看，城管執(zhí)法局部門預算由單位部門預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的2個下屬單位預算組成。其中行政單位（事業(yè)單位）2個，參照公務員管理事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位2個。

（三）部門人員構成

部門人員構成：本單位人員合計126人，其中在職113人，離退休13人；在職人員編制情況：全額財撥編制113人、包干（差額）編制2人、自籌編制0人。

陽新縣城管執(zhí)法局2020年部門預算表　　

　　表一  陽新縣城管執(zhí)法局 2020年收支預算總表

表二  陽新縣城管執(zhí)法局  2020年收入預算總表

　表三   陽新縣城管執(zhí)法局 2020年支出預算總表

表四  陽新縣城管執(zhí)法局2020年財政撥款收支預算總表

表五   陽新縣城管執(zhí)法局2020年一般公共預算支出表

表六  陽新縣城管執(zhí)法局2020年一般公共預算基本支出表

表七  陽新縣城管執(zhí)法局2020年財政撥款“三公”經費支出表

表八  陽新縣城管執(zhí)法局2020年政府性基金預算支出表

三、2020年部門預算情況說明

（一）部門收入支出預算情況說明

城管執(zhí)法局2020年所屬單位預算匯總預算總收入是 1284.3萬元，城管執(zhí)法局2020年度本級預算總收入 1284.3 萬元。其中：財政撥款收入884.3萬元、非稅收入400萬元，上年度結轉結余 0 萬元。比2019年減少  1393 萬元。主要原因是 去年非稅收入虛報 。

城管執(zhí)法局2020年所屬單位預算匯總預算總支出是1284.3 萬元，本級預算總支出 1284.3萬元。其中：基本支出 1098.5265 萬元、項目支出122.7735萬元、對附屬單位補助支出63萬元，年末結轉和結余 0 萬元。比2019年減少 1393 萬元。主要原因是去年非稅收入虛報。

（二）收入預算情況說明

城管執(zhí)法局2020年所屬單位預算匯總總收入是1284.3萬元，本年本級收入合計  1284.3萬元，其中：財政撥款收入884.3萬元，占 69  %；非稅收入400萬元，占31 %。

（三）支出預算情況說明

城管執(zhí)法局2020年所屬單位預算匯總預算總支出是 1284.3 萬元，本年本級支出合計    1284.3萬元，其中：基本支出 1098.5265 萬元，占86%；項目支出122.7735萬元，占9%；對附屬單位補助支出 63萬元，占5%。

（四）財政撥款收入支出預算總表說明

城管執(zhí)法局2020年所屬單位預算匯總財政撥款總收入881.3萬元，城管執(zhí)法局本級財政撥款收入884.3萬元，比2019年相比增加     萬元，財政撥款支出總預算     萬元，比2018年相比增加     萬元。主要原因是 工資福利支出增加    

（五）公共預算財政撥款支出預算情況說明

城管執(zhí)法局2020年所屬單位預算匯總財政撥款總支出 884.3 萬元，2020年部門本級公共預算財政撥款支出884.3萬元。公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務支出類     萬元，占本年支出      %

二、公共安全支出類     萬元，占本年支出     %

三、教育支出類     萬元，占本年支出     %

四、科學技術類     萬元，占本年支出     %

五、文化體育與傳媒支出類     萬元，占本年支出     %

六、社會保障和就業(yè)支出類     萬元，占本年支出     %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類     萬元，占本年支出     %

八、節(jié)能環(huán)保支出類     萬元，占本年支出      %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出類884.3萬元，占本年支出 100 %

十、農林水事務支出類     萬元，占本年支出     %

十一、交通運輸支出類     萬元，占本年支出     %

十二、資源勘探信息支出類     萬元，占本年支出     %

（六）公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

公共預算財政撥款基本支出  884.3萬元，其中人員經費     萬元， 包括 基本工資  362.3820萬元、津貼補貼217.1760萬元、績效工資 0 萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費121.3752萬元、職業(yè)年金繳費 0  萬元、公務員醫(yī)療補助繳費 35.8730萬元、其他社會保障繳費  0 萬元、退休費 0 萬元、撫恤金 0 萬元、生活補助（遺囑補助） 0萬元、救濟費 0  萬元、 助學金 0  萬元，其他對個人和家庭的補助  0.36   萬元；  公用經費36.9萬元：包括辦公費33.9萬元、火車站執(zhí)法經費  3   萬元、咨詢費  0  萬元、手續(xù)費 0 萬元、水費 0 萬元、電費 0 萬元、郵電費 0 萬元、物業(yè)管理費 0  萬元、差旅費     萬元、因公出國（境）費 0 萬元、維修費 0  萬元、租賃費 0 萬元、會議費 0 萬元、培訓費 0 萬元、公務接待費 0 萬元、被裝購置費 0 萬元、委托業(yè)務費 0 萬元、工會經費     萬元、福利費 0 萬元、公務用車運行維護費 0  萬元、其他交通費用 0  萬元、其他商品和服務支出  0  萬元、其他資本性支出 0  萬元。

（七）“三公”經費公共預算財政撥款支出預算情況說明

2020年“三公”經費公共預算財政撥款支出   59.83  萬元，其中：因公出國（境）費用  0  萬元、公務接待費  10.83   萬元、公務用車購置費  0 萬元、公務用車運行維護費 49 萬元，比2019年“三公”經費減少（增長）   0  %。公務用車購置數(shù) 0  輛，公務用車保有數(shù)  0  輛，國內公務接待批次 180  次，國內公務接待人數(shù) 1210 人。

（八）政府采購預算預算情況說明

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2020年部門預算中納入政府采購預算支出合計 0  萬元，包括：貨物類 0 萬元，工程類0 萬元，服務類0 萬元，其他類0萬元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調整。

(九)國有資產占用情況

2020年我單位部門預算中固定資產總額為583.4萬元。房屋：商品房兩套，價值40萬元；其他構筑物（活動板房及崗亭），價值24.8萬元；機動車實有數(shù)為7輛，價值228.8萬元，其中：小轎車1輛，排水搶險車1輛，清潔衛(wèi)生車1輛，載貨汽車3輛，其他客車1輛；大中型車輛 0 輛；電瓶執(zhí)法車2臺；通用設備248.1萬元，其中：電腦56臺，打印機復印機24臺，傳真機2臺，機柜1臺，考勤機1臺，數(shù)碼相機6臺，攝像機1臺，移動硬盤3臺，光纖收發(fā)器1臺，聯(lián)體垃圾壓縮箱10個，企業(yè)級路由器1個，千兆交換機1臺，交換機3臺，錄音筆1支，彩電4臺，空調25臺，冰柜冰箱3臺，消毒柜1臺，監(jiān)控設備37套，音箱2套，網(wǎng)絡廣播10套，車載擴音機及喇叭6套，軸流通風機1臺，對講機15臺；專用設備17.5萬元，其中：執(zhí)法記錄儀27臺，抓鎖器5個，鏟雪機頭2個；家具用具及裝具，價值24.2萬元，其中：沙發(fā)19套，辦公桌39張，辦公椅40張，大班臺2臺，茶幾6張，床1張，辦公柜12組。

（十）重點項目預算績效目標情況說明

我單位2020年部門預算無重點項目預算，無績效目標說明。

(十一)、機關運行經費安排情況說明:

公共預算財政撥款基本支出884.3萬元，包括基本工資362.3820萬元、津貼補貼217.1760萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費121.3752萬元、公務員醫(yī)療補助繳費 35.8730萬元,其他對個人和家庭的補助0.36萬元；公用經費36.9萬元：包括辦公費33.9萬元、火車站執(zhí)法經費3萬元

第四部分名詞解釋

    一、財政補助收入：指縣級財政當年撥付的資金。

    二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

    三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    四、一般公共服務（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

    五、一般公共服務（類）一般行政管理事務（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

    六、一般公共服務（類）機關服務（項）：指縣單位服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。

    七、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指單位用于其他一般公共服務方面的支出。

    八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學，組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。

    九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

    十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。