2022年陽(yáng)新縣園林綠化服務(wù)中心

單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

?

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

1.承擔(dān)全縣園林綠化的行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)全縣經(jīng)批準(zhǔn)后園林綠化規(guī)劃監(jiān)督實(shí)施。統(tǒng)籌城市綠道、公園、游園、廣場(chǎng)、道路綠化帶等園林綠化設(shè)施的維護(hù)和管理工作。

2.促進(jìn)城市綠化事業(yè)的發(fā)展，改善城市生態(tài)環(huán)境，增進(jìn)人民身心的健康。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣園林綠化服務(wù)中心為陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局的二級(jí)事業(yè)單位（公益一類(lèi)），本單位人員合計(jì)22人，其中在職 14 人， 離退休 8 人。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、建設(shè)股、管理股四個(gè)股室。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022 年本年收入預(yù)計(jì)為 162.2 萬(wàn)元， 比上年減少 79.1 萬(wàn)元，減少32.78%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款 162.2 萬(wàn)元， 行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款 0萬(wàn)元， 其他收入 0 萬(wàn)元。收入減少原因：經(jīng)費(fèi)撥款減少 79.1萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況：2022 年本年支出 162.2萬(wàn)元，比上年減少 79.1萬(wàn)元，減少32.78%。其中：基本支出162.2萬(wàn)元，占總支出的 100%；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，占總支出的 0%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出 162.2 萬(wàn)元，占本年支出 100%。支出減少原因：2022 年基本支出比上年減少 79.1萬(wàn)元，主要是人員變動(dòng)。

3.我單位2022 年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi) 27萬(wàn)元，比上年增加10.2萬(wàn)元，增長(zhǎng) 60.71%，要是人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加，按實(shí)編制公用經(jīng)費(fèi)。其中包括辦公費(fèi) 2 萬(wàn)元、水費(fèi) 0.60 萬(wàn)元、電費(fèi) 3萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0 萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi) 3 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 1.5 萬(wàn)元、維修費(fèi) 1.1 萬(wàn)元、租賃費(fèi) 0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 1 萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi) 4.41 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 1.8 萬(wàn)元、工會(huì) 經(jīng)費(fèi) 1.5萬(wàn)元、福利費(fèi) 1.29 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車(chē)改補(bǔ)貼）0.66 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 5.14 萬(wàn)元。

五、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 ?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額 ?1 萬(wàn)元， 比上年預(yù)算減少 0.5 萬(wàn)元， 減少33.33%，主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi) 1萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元，減少 ?33.33%，主要原因是單位嚴(yán)格控制接待規(guī)模，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)；

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年持平。主要是單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。主要是無(wú)因公出國(guó)出境事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022 年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，包括貨物類(lèi) 0 萬(wàn)元，工程類(lèi) 0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi) 0 元，其他類(lèi) 0 萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022 年我單位國(guó)有資產(chǎn)總額為 49.58 萬(wàn)元。固定資產(chǎn)價(jià)值 49.58 萬(wàn)元；房屋面積 437.2平方米， 價(jià)值 18.79 萬(wàn)元；通用設(shè)備價(jià)值 24.17 萬(wàn)元；家具、用具等 48（個(gè)/套），價(jià)值 6.62 萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

我單位 2022 年部門(mén)預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一) 對(duì)空表的說(shuō)明：

1、本單位無(wú)政府性基金收支，因此政府性基金收支為空。

2、本單位本年度無(wú)項(xiàng)目支出，故項(xiàng)目表為空。

3、本年度無(wú)采購(gòu)計(jì)劃，故政府采購(gòu)為空

(二) 對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日 常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān) 用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)

用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中， 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi) 等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照 費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定 的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是 指具體的采購(gòu)過(guò)程， ?而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)， ??是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。