目錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責?

1、負責城市道路清掃保潔檢查督辦考核工作。

2、負責指導開展城鄉(xiāng)生活垃圾分類工作。

3、負責全縣生活垃圾無害化處理和資源利用的規(guī)劃、建設(shè)和營運監(jiān)督管理工作。

4、負責垃圾填埋場日常管理工作。

5、負責全縣生活垃圾中轉(zhuǎn)站的維護管理工作。

6、完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣?環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)服務(wù)中心是二級?預算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：?辦公室、?環(huán)衛(wèi)考核股、?生活垃圾管理股、?財務(wù)管理股。單位性質(zhì)為?全額撥款事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成：行政編??0?人、事業(yè)編??25?人、工勤編??0?人。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2023年本年預算收入為551.20??萬元，比上年增加?47?萬元，增長9%。收入變化原因：?2022年工資改革，獎金未納入預算?。其中本年收入包括一般公共預算?551.20萬元、政府性基金預算???0??萬元、國有資本經(jīng)營預算??0??萬元、財政專戶管理資金??0???萬元、事業(yè)收入??0???萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入??0???萬元、上級補助收入??0?萬元、附屬單位上繳收入???0??萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預算??0???萬元、政府性基金預算??0???萬元、國有資本經(jīng)營預算??0???萬元、財政專戶管理資金??0???萬元、單位資金??0???萬元。

2.預算支出情況：2023年本年支出??551.20?萬元，比上年增加47?萬元，增長9%。支出變化原因：?2022年工資改革，獎金未納入預算?。其中：基本支出?468.20萬元、項目支出?83?萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出??0?萬元、上繳上級支出??0?萬元、對附屬單位補助支出??0??萬元。

3.2023年無政府性基金年初預算收入支出，與上年一致。?

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為40.85萬元，比上年減少30萬元，降低42.34%。支出變化原因：?人員減少（調(diào)動、退休）。?其中辦公費?11.60?萬元、印刷費1萬元、郵電費??????0.4萬元、差旅費1萬元、電費0萬元、維護費0萬元、勞務(wù)費2.35萬元、工會經(jīng)費4.65萬元、福利費2.63萬元、公務(wù)用車維護費4萬元、其他交通費（車改補貼）0.66萬元、其他商品服務(wù)支出11.19萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額4萬元，比上年增加0.5萬元，增長12.5%。支出變化原因：油價上漲。分別如下：

1.公務(wù)接待費?0??萬元，比上年增加/減少??0???萬元，增長/降低??0??%。支出變化原因：無。

2.公務(wù)用車購置費?0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/降低0%。支出變化原因：無。

3.公務(wù)用車運行費?4萬元，比上年增加?0.5萬元，增長12.5%。支出變化原因：油價上漲。

4.因公出國（境）費?0?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長/降低0%。支出變化原因：無?。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2023年編制政府采購預算?3.5萬元，比上年減少3.8萬元，降低52%。支出變化原因：?人員減少（調(diào)動、退休）?。其中：貨物類政府采購預算2.5萬元，包括?復印紙、復印機、其他辦公用品；服務(wù)類政府采購預算?1萬元，包括其他服務(wù)（印刷費）；工程類政府采購預算?0?萬元，包括?無?。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積2650平方米，價值84.41萬元，其中辦公用房1050平方米，業(yè)務(wù)用房1550平方米，其他用房50平方米。

2、通用設(shè)備：保留車輛實有數(shù)2輛，價值17萬元。

3、專用設(shè)備：27（個/件），價值282.13萬元。

4、文物和陳列品：0（個/套）。

5、圖書、檔案：0（本/套）

6、家具、用具、裝具及動植物：家具、用具57（個/件），價值10.57萬元。

八、重點項目預算績效情況

為深入貫徹落實《中共中央?國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》精神，根據(jù)預算績效管理工作要求，我中心對預算項目全面實施績效管理，落實重大政策和項目事前績效評估機制，切實提高財政資源配置效率和資金使用效益。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預算支出表為空表；

(二) 對其他情況的說明：?

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。?

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。?

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。