目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)?

1、 承擔(dān)全縣園林綠化的行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)全縣經(jīng)批準(zhǔn)后園林綠化規(guī)劃監(jiān)督實施。統(tǒng)籌城市綠道、公園、游園、廣場、道路綠化帶等園林綠化設(shè)施的維護(hù)和管理工作。

2、 促進(jìn)城市綠化事業(yè)的發(fā)展，改善城市生態(tài)環(huán)境，增進(jìn)人民身心的健康。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣園林綠化服務(wù)中心是二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)股、建設(shè)股、管理股。陽新縣園林綠化服務(wù)中心單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成：事業(yè)編27人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為277.5萬元，比上年增加115.3萬元，增長71.08%。收入變化原因：人員變動。其中本年收入包括一般公共預(yù)算277.5萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財政專戶管理資金0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金預(yù)算0?????萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財政專戶管理資金0萬元、單位資金0萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出277.5萬元，比上年增加115.3萬元，增長71.08%。支出變化原因：人員變動。其中：基本支出277.5萬元、項目支出0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元、上繳上級支出0萬元、對附屬單位補助支出0萬元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。?

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為31.64萬元，比上年增加4.64萬元，增長17.18%。支出變化原因：人員變動。?其中辦公費3萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0.5萬元、電費4萬元、維護(hù)費3.1萬元、勞務(wù)費4.41萬元、工會經(jīng)費0.64萬元、福利費1.29萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0.5萬元，比上年減少0.5萬元，降低50%。支出變化原因：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費。分別如下：

1.公務(wù)接待費0.5萬元，比上年減少0.5萬元，降低50%。支出變化原因：單位嚴(yán)格控制接待規(guī)模，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費。

2.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，增長/降低0%。支出變化原因：本單位公務(wù)用車購置費為0。

3.公務(wù)用車運行費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。支出變化原因：本單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車運行費為0。

4.因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。支出變化原因：本單位無因公出國出境事項。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。支出變化原因：本單位無政府采購計劃。其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，包括無；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，包括無；工程類政府采購預(yù)算0萬元，包括無。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋面積437.2平方米，價值18.79萬元。

2、通用設(shè)備：通用設(shè)備價值?24.17萬元。

3、專用設(shè)備：無

4、文物和陳列品：無

5、圖書、檔案：無

6、家具、用具、裝具及動植物：家具、用具等48（個/套），價值6.62萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

為深入貫徹落實《中共中央?國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》精神，根據(jù)預(yù)算績效管理工作要求，我中心對預(yù)算項目全面實施績效管理，落實重大政策和項目事前績效評估機制，切實提高財政資源配置效率和資金使用效益。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

2、本單位無項目支出情況，因此表9項目支出表為空表；

(二) 對其他情況的說明：

無。?

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。?

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。?

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。