目錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責?

1、負責城市市政基礎設施的管理維護工作。

2、負責城市公廁的日常管理工作。

3、負責城區(qū)道路、城市排水等市政設施的占用、開挖審批和運行監(jiān)管工作。

二、機構設置情況

陽新縣市政設施維護中心是二級?預算單位，內設機構包括：辦公室、財務室、維管股、公廁管理辦公室。單位性質為全額撥款事業(yè)單位。人員編制構成：行政編?0??人、事業(yè)編???11???人、工勤編??0??人。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2023年本年預算收入為??137.2????萬元，比上年增加35.8萬元，增長3%。收入變化原因：人員增加。其中本年收入包括一般公共預算?137.2?萬元、政府性基金預算??0?萬元、國有資本經營預算??0??萬元、財政專戶管理資金??0???萬元、事業(yè)收入???0??萬元、事業(yè)單位經營收入???0??萬元、上級補助收入?0?萬元、附屬單位上繳收入??0???萬元、其他收入；上年結轉結余包括一般公共預算??0???萬元、政府性基金預算??0???萬元、國有資本經營預算???0??萬元、財政專戶管理資金???0??萬元、單位資金???0??萬元。

2.預算支出情況：2023年本年支出?137.2?萬元，比上年增加??35.8???萬元，增長3%。支出變化原因：人員增加。其中：基本支出???137.2???萬元、項目支出??0???萬元、事業(yè)單位經營支出??0???萬元、上繳上級支出???0??萬元、對附屬單位補助支出??0???萬元。

3.2023年無政府性基金年初預算收入支出，與上年一致。?

四、機關運行經費安排情況

2023年機關運行經費預算總額為?8?萬元，比上年增加???0.8萬元，增長1.1%。支出變化原因：人員增加?。?其中辦公費?5?萬元、印刷費??0???萬元、?郵電費???0???萬元、差旅費??1???萬元、培訓費??2 ?萬元、電費??0???萬元、維護費???0???萬元、勞務費???0????萬元、工會經費???0???萬元、福利費??0??萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況?

2023年“三公”經費一般公共預算總額0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/降低0%。支出變化原因：?2023年無“三公”經費預算?。分別如下：

1.公務接待費??0??萬元，比上年增加/減少??0???萬元，增長/降低??0???%。支出變化原因：??2023年無公務接待費預算?。

2.公務用車購置費??0??萬元，比上年增加/減少?????萬元，增長/降低??0???%。支出變化原因：?2023年無公務用車購置費預算。

3.公務用車運行費??0??萬元，比上年增加/減少?????萬元，增長/降低??0???%。支出變化原因：?2023年無公務用車運行費預算?。

4.因公出國（境）費??0??萬元，比上年增加/減少?????萬元，增長/降低?0??%。支出變化原因：?2023年無因公出國費預算。

六、政府采購預算安排情況

根據《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2023年編制政府采購預算????0???萬元，比上年增加/減少???0??萬元，增長/降低??0???%。支出變化原因：2023年無政府采購預算?。其中：貨物類政府采購預算???0??萬元，包括???????無????????；服務類政府采購預算??0???萬元，包括???????無????????；工程類政府采購預算??0???萬元，包括????????無???????。

七、國有資產占用情況

2022年末本單位國有資產包括：

1、土地、房屋及構筑物：租用城投房屋，面積約350平方米；?其中租用辦公用房350 平方米（一直未付房租）

2、通用設備：6臺計算機，價值26900元，打印機1臺，價值2780元

3、專用設備：無

4、文物和陳列品：無

5、圖書、檔案：無

6、家具、用具、裝具及動植物：無（借用城投桌椅）

八、重點項目預算績效情況

為深入貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》精神，根據預算績效管理工作要求，我中心對預算項目全面實施績效管理，落實重大政策和項目事前績效評估機制，切實提高財政資源配置效率和資金使用效益。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無“三公經費”支出情況，因此表7一般公共預算“三公經費”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預算支出表為空表；

3、本單位項目支出情況，因此表9項目支出表為空表；

(二) 對其他情況的說明：?

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。?

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。