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名稱(chēng) 陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局2023年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)信息公開(kāi)
索引號(hào) 000014349/2023-37902 發(fā)布日期 2023-05-25 發(fā)布機(jī)構(gòu) 陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局
文號(hào) 文件分類(lèi) 所屬機(jī)構(gòu)

陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局2023年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)信息公開(kāi)

?????????????????????????????????????部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表


單位：萬(wàn)元
部門(mén)（單位）名稱(chēng)陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局

總體資金情況當(dāng)年金額占比近兩年收支金額

???2020?年????????????????????2021?年????????????
部門(mén)總體收入構(gòu)成財(cái)政撥款2889.434%10,127.774131.89

其他資金5699.566%10,127.77960.47

合?? 計(jì)8588.91?100%???14,434.875092.36
資金情況支出構(gòu)成基本支出2974.3234%2,692.812233.84

項(xiàng)目支出5641.5966%12,870.184426.61

合?? 計(jì)8588.91?100%15,562.996660.45
部門(mén)職能概述1、?? 研究擬定全縣有關(guān)城市管理執(zhí)法和市容衛(wèi)生管理、園林綠化、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理等方面中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施。???????????????????????????????????????????????????????
2、? 負(fù)責(zé)城市綜合管理，承擔(dān)對(duì)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理各類(lèi)部門(mén)的發(fā)現(xiàn)、交接、維護(hù)、協(xié)調(diào)、督辦和應(yīng)急指揮工作職責(zé)；????????????????????????????????????????????????????????
3、?負(fù)責(zé)全縣城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)的組織、協(xié)調(diào)、行使、監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰及對(duì)應(yīng)的行政強(qiáng)制；?????????????????????????????????????????????????????????；
4、組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)開(kāi)展全縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作，會(huì)同財(cái)政部門(mén)依據(jù)相關(guān)行業(yè)定額標(biāo)準(zhǔn)編制城市維護(hù)資金使用計(jì)劃，并批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)依法依規(guī)征收和管理本系統(tǒng)的相關(guān)費(fèi)用。
5、負(fù)責(zé)全縣市容環(huán)衛(wèi)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)城市道路清掃保潔檢查督辦工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)開(kāi)展城市生活垃圾分類(lèi)工作；負(fù)責(zé)全縣城市生活垃圾、餐廚垃圾的收運(yùn)處置監(jiān)督指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全縣生活垃圾無(wú)害化處理和資源化利用的規(guī)劃、建設(shè)和營(yíng)運(yùn)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準(zhǔn)、渣土運(yùn)輸專(zhuān)營(yíng)管理，以及建筑垃圾運(yùn)輸企業(yè)和環(huán)衛(wèi)企業(yè)資質(zhì)管理和核準(zhǔn)；
6、負(fù)責(zé)全縣市政公用的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)公用事業(yè)特殊經(jīng)營(yíng)權(quán)許可。負(fù)責(zé)城市主次干道市政道路實(shí)施管理方面的審批監(jiān)督智能。負(fù)責(zé)城市道路、城市排水等市政設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管。?
7、承擔(dān)全縣園林綠化的行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)城市主次干道市政道路實(shí)施管理方面的審批監(jiān)督智能。負(fù)責(zé)城市道路、城市排水等市政設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管。??
8、負(fù)責(zé)落實(shí)城管執(zhí)法工作規(guī)范和行為規(guī)范，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)違法建設(shè)查處和治理工作。負(fù)責(zé)城市管理和城管執(zhí)法有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促、考核各鎮(zhèn)區(qū)城鎮(zhèn)管理執(zhí)法工作。
9、加強(qiáng)城市公共空間管理。負(fù)責(zé)城市收入環(huán)衛(wèi)，設(shè)置大型戶(hù)外廣告及在城市建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品等方面相關(guān)行政審批工作。負(fù)責(zé)市政公用，因特殊情況需要臨時(shí)占用或挖掘城市道路，依附于城市道路建設(shè)各種管線(xiàn)、標(biāo)線(xiàn)等設(shè)施施工方面相關(guān)行政審批工作。負(fù)責(zé)市容整治、道路挖掘、道路拋灑執(zhí)法管理及配合職能部門(mén)加強(qiáng)轄區(qū)建筑垃圾工地源頭管控工作。負(fù)責(zé)智慧停車(chē)的統(tǒng)一監(jiān)管工作。
10、開(kāi)展城市管理宣傳教育和實(shí)踐活動(dòng)，動(dòng)員社會(huì)各界積極參與城市管理工作，構(gòu)建多元治理、良性互動(dòng)的城市治理模式。
年度工作任務(wù)1、?“四位一體”除市容整治、渣土清運(yùn)以外費(fèi)用???????????????????????????????；
2、?“四位一體” 中市容整治、渣土費(fèi)用?????????????????????????????????????；
3、 勞務(wù)費(fèi)???????????????????????????????????????????????????????? ；
4、 駐村幫扶資金???????????????????????????????????????????????????????? ；
5、 鄉(xiāng)村振興其它費(fèi)用???????????????????????????????????????????????????????? ；
6、? 拆違拆廣告費(fèi)用??????????????????????????????????????????????????????? ；
7、? 信訪(fǎng)矛盾經(jīng)費(fèi)??????????????????????????????????????????????????????? ；
8、? 城管文化宣傳??????????????????????????????????????????????????????? ；
9、 衛(wèi)生費(fèi)收取成本???????????????????????????????????????????????????????? ；
10、? 控查辦工作經(jīng)費(fèi)??????????????????????????????????????????????????????????? ；
11、 新辦公樓固定資產(chǎn)采購(gòu)????????????????????????????????????????????? ；
12、原環(huán)境衛(wèi)生中心辦公樓修繕?????????????????????????????????????????? ；
13、 城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)征收聽(tīng)證會(huì)費(fèi)?????????????????????????????????????????????? ；
工程項(xiàng)目支出情況項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目類(lèi)型項(xiàng)目總預(yù)算（萬(wàn)元）項(xiàng)目本年度預(yù)算（萬(wàn)元）項(xiàng)目主要支出方向和用途
靜脈產(chǎn)業(yè)園工程款持續(xù)性項(xiàng)目89802980自帶資，2022年6000萬(wàn)已處理，2023年2980萬(wàn)待繳入國(guó)庫(kù)再按項(xiàng)申報(bào)撥付
陽(yáng)新縣城區(qū)市政設(shè)施智慧化升級(jí)利用建設(shè)（智慧停車(chē)擴(kuò)位）項(xiàng)目持續(xù)性項(xiàng)目550030003000申請(qǐng)一般債券，2500萬(wàn)為自籌
湖北農(nóng)昂化工廢水塘治理工程持續(xù)性項(xiàng)目95251670595萬(wàn)在18年為預(yù)算資金，7260萬(wàn)為19至22年一般債券資金，1670萬(wàn)23年申請(qǐng)一般債券
陽(yáng)新縣建筑垃圾和大件垃圾資源化處置中心項(xiàng)目持續(xù)性項(xiàng)目，新建2074.411504.08自籌1074.41萬(wàn)，專(zhuān)項(xiàng)債券共4000萬(wàn)，2022年已付2495.92284萬(wàn)元，2023年申請(qǐng)1504.07716萬(wàn)元
城市空中管線(xiàn)治理項(xiàng)目持續(xù)性項(xiàng)目，新建20001600暫時(shí)以紅星大道、勝利街為試點(diǎn)，計(jì)劃在2022年報(bào)告解決400萬(wàn)，2023年一般債券申請(qǐng)1600萬(wàn)。
陽(yáng)新縣中水利用蓄水取水點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目一次性項(xiàng)目，新建571571第一污水處理廠(chǎng)和第二污水處理廠(chǎng)取水點(diǎn)
陽(yáng)新七里崗生活垃圾填篩分治理項(xiàng)目　持續(xù)性項(xiàng)目，新建2000010000一般債券2023年申請(qǐng)10000萬(wàn)，2024年申請(qǐng)10000萬(wàn)元。
陽(yáng)新七里崗生活垃圾滲濾液處理擴(kuò)改技能項(xiàng)目　持續(xù)性項(xiàng)目，新建2341.511253.51一般債券2023年申請(qǐng)1253.51，其中設(shè)備款709.51萬(wàn)，運(yùn)維費(fèi)544萬(wàn)，2023-2025年運(yùn)維費(fèi)共1632萬(wàn)
陽(yáng)新七里崗生活垃圾填埋場(chǎng)篩分治理污水應(yīng)急處理項(xiàng)目持續(xù)性項(xiàng)目，新建2722.382722.38七里崗生活垃圾填埋場(chǎng)東北側(cè)，日處理2000噸
陽(yáng)新縣老城區(qū)道路設(shè)施提檔升級(jí)改造項(xiàng)目　持續(xù)性項(xiàng)目，新建90003000第一期3000萬(wàn)在一般債券中申請(qǐng)，9條主次干道升級(jí)改造










……?




長(zhǎng)期目標(biāo)（截止 2025年）年度目標(biāo)
整體績(jī)效
總目標(biāo)		目標(biāo)1：保障本單位人員工資保險(xiǎn)支出目標(biāo)1：保障本單位人員工資保險(xiǎn)支出
目標(biāo)2：保障本單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)目標(biāo)2：保障本單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
目標(biāo)3：保障本單位項(xiàng)目支出含工程項(xiàng)目目標(biāo)3：保障本單位日常項(xiàng)目支出
長(zhǎng)期目標(biāo)1:保障本單位人員工資保險(xiǎn)支出
長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)人員工資保險(xiǎn)支出2245.6023萬(wàn)2023年預(yù)算人員工資保險(xiǎn)數(shù)
社會(huì)成本指標(biāo)對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)不良影響?無(wú)
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)不良影響無(wú)
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)在職正式工人數(shù)110人
質(zhì)量指標(biāo)工資發(fā)放及時(shí)率100%
時(shí)效指標(biāo)保障工資發(fā)放、養(yǎng)老職業(yè)年金醫(yī)保公積金殘保金等繳納12個(gè)月
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)保障職工工資福利及時(shí)保障
社會(huì)效益指標(biāo)職工履職積極性有所提高
生態(tài)效益指標(biāo)
無(wú)
滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)職工滿(mǎn)意度98%
長(zhǎng)期目標(biāo)2:保障本單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按人核算金額110萬(wàn)10000元/年/人*110人
控查辦工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)控查辦為非常設(shè)機(jī)構(gòu)掛靠執(zhí)法局賬戶(hù)，每年財(cái)撥工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元
社會(huì)成本指標(biāo)對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)不良影響?無(wú)
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)不良影響無(wú)
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)在職正式工人數(shù)110人
質(zhì)量指標(biāo)合現(xiàn)支出經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照規(guī)定
時(shí)效指標(biāo)經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性1年
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)保障單位運(yùn)轉(zhuǎn)基本保障
社會(huì)效益指標(biāo)單位執(zhí)法管理能力提升有所提升
生態(tài)效益指標(biāo)
無(wú)
滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度95%
長(zhǎng)期目標(biāo)3:完成本年度工作任務(wù)，保障已開(kāi)工至2025年結(jié)束的三年工程項(xiàng)目支出
長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)項(xiàng)目資金總額27850.97萬(wàn)元日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目非稅解決的362萬(wàn)元預(yù)算返還小于或等于100萬(wàn)，工程項(xiàng)目資金國(guó)債和預(yù)算解決的27388.97萬(wàn)元。
社會(huì)成本指標(biāo)對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)不良影響?無(wú)
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)不良影響有積極的影響
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)涉及年度工作項(xiàng)目? 9個(gè)
涉及工程項(xiàng)目10個(gè)
質(zhì)量指標(biāo)按時(shí)完成各項(xiàng)項(xiàng)目基本完成
時(shí)效指標(biāo)經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性3年
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)推動(dòng)城市建設(shè)發(fā)展城市配套設(shè)施日益完善
社會(huì)效益指標(biāo)城市管理水平提高水平提高
生態(tài)效益指標(biāo)環(huán)保處理能力提升環(huán)保
滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)群眾滿(mǎn)意度95%
年度目標(biāo)1：保障本單位人員工資保險(xiǎn)支出
年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)確定依據(jù)
近兩年指標(biāo)值預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值
前年?上年?
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)人員工資保險(xiǎn)支出14411280.80?2245.6023
社會(huì)成本指標(biāo)對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)不良影響?無(wú)無(wú)無(wú)
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)不良影響無(wú)無(wú)無(wú)
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)在職正式工人數(shù)104人102人110人





質(zhì)量指標(biāo)工資發(fā)放及時(shí)率100%100%100%
時(shí)效指標(biāo)保障工資發(fā)放、養(yǎng)老職業(yè)年金醫(yī)保公積金殘保金等繳納12個(gè)月12個(gè)月12個(gè)月
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)保障職工工資福利及時(shí)保障及時(shí)保障及時(shí)保障
社會(huì)效益指標(biāo)職工履職積極性有所提高有所提高有所提高
生態(tài)效益指標(biāo)
無(wú)無(wú)無(wú)
滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)職工滿(mǎn)意度95%98%98%
年度目標(biāo)2：保障本單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)確定依據(jù)
近兩年指標(biāo)值預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值
前年?上年?
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按人核算金額37102110
控查辦工作經(jīng)費(fèi)20202020萬(wàn)/年
社會(huì)成本指標(biāo)對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)不良影響?無(wú)無(wú)無(wú)
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)不良影響無(wú)無(wú)無(wú)
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)在職正式工人數(shù)104人102人110人





質(zhì)量指標(biāo)合現(xiàn)支出經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照規(guī)定嚴(yán)格按照規(guī)定嚴(yán)格按照規(guī)定
時(shí)效指標(biāo)經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性1年1年1年
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)保障單位運(yùn)轉(zhuǎn)基本保障基本保障基本保障
社會(huì)效益指標(biāo)單位執(zhí)法管理能力提升有所提升有所提升有所提升
生態(tài)效益指標(biāo)
無(wú)無(wú)無(wú)
滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度95%95%95%
年度目標(biāo)3：保障本單位日常項(xiàng)目支出
年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)確定依據(jù)
近兩年指標(biāo)值預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值
前年?上年?
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)非稅解決日常項(xiàng)目支出360.52385.02≦362
衛(wèi)生費(fèi)收取成本9080≦100
社會(huì)成本指標(biāo)對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)不良影響?無(wú)無(wú)無(wú)
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)不良影響無(wú)無(wú)無(wú)
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)涉及年度工作項(xiàng)目10個(gè)9個(gè)9個(gè)21年有個(gè)3萬(wàn)火車(chē)站值勤費(fèi)預(yù)算本項(xiàng)目在22年已削減。





質(zhì)量指標(biāo)按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)按時(shí)完成按時(shí)完成按時(shí)完成
時(shí)效指標(biāo)資金使用時(shí)間1年1年1年
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)推動(dòng)城市環(huán)境美化整潔有序道路干凈、市場(chǎng)規(guī)范、建筑依規(guī)城市人居環(huán)境改善
社會(huì)效益指標(biāo)城市管理水平提高水平提高水平提高水平提高
生態(tài)效益指標(biāo)環(huán)保處理能力提升環(huán)保環(huán)保環(huán)保
滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)群眾滿(mǎn)意度95%95%95%
??????????????????????????????????項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（本表在項(xiàng)目庫(kù)審核階段報(bào)送）
申報(bào)單位(蓋章）：陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng)城管文化宣傳
對(duì)應(yīng)一級(jí)項(xiàng)目名稱(chēng)城管文化宣傳一級(jí)部門(mén)名稱(chēng)陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局
項(xiàng)目屬性持續(xù)性項(xiàng)目□√新增項(xiàng)目□
項(xiàng)目分類(lèi)常年性項(xiàng)目□√延續(xù)性項(xiàng)目□
一次性項(xiàng)目□
項(xiàng)目類(lèi)別其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)□特定目標(biāo)類(lèi)——
本級(jí)支出項(xiàng)目□√
特定目標(biāo)類(lèi)——
轉(zhuǎn)移性支出項(xiàng)目□
項(xiàng)目總預(yù)算22項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算22
項(xiàng)目資金來(lái)源資金總額22
公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
其他資金22
? 其中：使用上年度財(cái)政撥款結(jié)余
支出功能類(lèi)科目類(lèi)：款：項(xiàng)：
項(xiàng)目概況、內(nèi)容及依據(jù)媒體宣傳按新聞報(bào)道采訪(fǎng)及做宣傳廣告牌，依靠非稅解決。
項(xiàng)目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況21年非稅支出文化宣傳超30萬(wàn)，22年非稅安排文化宣傳超22萬(wàn)，23萬(wàn)申請(qǐng)非稅安排22萬(wàn)。
項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)金額
廣告牌宣傳?7
媒體宣傳?15








合???????????????? 計(jì)22
測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明媒體宣傳按新聞報(bào)道和采訪(fǎng)次數(shù)預(yù)估?
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)
長(zhǎng)期宣傳教育引導(dǎo)正能量提升城管文化水平
項(xiàng)
目
年
度
績(jī)
效
指
標(biāo)		一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)非稅收入，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)
社會(huì)成本指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)影響無(wú)
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)影響無(wú)
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)做廣告牌預(yù)估次數(shù)≥8次
媒體宣傳按新聞報(bào)道和采訪(fǎng)次數(shù)預(yù)估≥30次



質(zhì)量指標(biāo)按合同定時(shí)按量完成，完成率≥95%
時(shí)效指標(biāo)資金使用期限1年
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
無(wú)
社會(huì)效益指標(biāo)提升城管文化水平，增強(qiáng)言論引導(dǎo)力，樹(shù)立城管正面形象提升
生態(tài)效益指標(biāo)充分發(fā)揮先進(jìn)文化功能，推動(dòng)城管事業(yè)蓬勃發(fā)展。?發(fā)揮
滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)市民滿(mǎn)意度≥90%
??????????????????????????????????項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（本表在項(xiàng)目庫(kù)審核階段報(bào)送）
申報(bào)單位(蓋章）：陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng)信訪(fǎng)矛盾經(jīng)費(fèi)
對(duì)應(yīng)一級(jí)項(xiàng)目名稱(chēng)信訪(fǎng)矛盾經(jīng)費(fèi)一級(jí)部門(mén)名稱(chēng)陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局
項(xiàng)目屬性持續(xù)性項(xiàng)目□√新增項(xiàng)目□
項(xiàng)目分類(lèi)常年性項(xiàng)目□√延續(xù)性項(xiàng)目□
一次性項(xiàng)目□
項(xiàng)目類(lèi)別其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)□特定目標(biāo)類(lèi)——
本級(jí)支出項(xiàng)目□√
特定目標(biāo)類(lèi)——
轉(zhuǎn)移性支出項(xiàng)目□
項(xiàng)目總預(yù)算20項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算20
項(xiàng)目資金來(lái)源資金總額20
公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
其他資金20
? 其中：使用上年度財(cái)政撥款結(jié)余
支出功能類(lèi)科目類(lèi)：款：項(xiàng)：
項(xiàng)目概況、內(nèi)容及依據(jù)處理執(zhí)法過(guò)程產(chǎn)生的及上級(jí)交辦的信訪(fǎng)矛盾
項(xiàng)目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況2021年信訪(fǎng)局劃撥15萬(wàn)信訪(fǎng)資金，2022年依靠非稅解決15萬(wàn)信訪(fǎng)經(jīng)費(fèi)，2023年在非稅里安排15萬(wàn)信訪(fǎng)經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)金額
信訪(fǎng)費(fèi)用15
信訪(fǎng)工作經(jīng)費(fèi)?5








合???????????????? 計(jì)20
測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)
信訪(fǎng)工作責(zé)任重，壓力大，難度高，要做到服務(wù)大局，探索規(guī)律，切實(shí)服務(wù)群眾短期或永久消除矛盾糾紛
項(xiàng)
目
年
度
績(jī)
效
指
標(biāo)		一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)非稅收入，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)20
社會(huì)成本指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)影響無(wú)
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)影響無(wú)
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)處理矛盾糾紛≦20起
質(zhì)量指標(biāo)完成省級(jí)、縣級(jí)交辦信訪(fǎng)任務(wù)完成率100%
調(diào)解上訪(fǎng)群眾矛盾糾紛處置率100%
國(guó)家賠償?shù)葓?zhí)行率100%
時(shí)效指標(biāo)資金使用時(shí)間1年
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
無(wú)
社會(huì)效益指標(biāo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，解決群眾訴求?維穩(wěn)
生態(tài)效益指標(biāo)堅(jiān)持以法治思維為引領(lǐng)，展現(xiàn)法治信訪(fǎng)新氣象?引領(lǐng)
滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)信訪(fǎng)對(duì)象滿(mǎn)意率≥90%
???????????????????????????????????項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（本表在項(xiàng)目庫(kù)審核階段報(bào)送）
申報(bào)單位(蓋章）：陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng)拆違拆廣告費(fèi)用?
對(duì)應(yīng)一級(jí)項(xiàng)目名稱(chēng)拆違拆廣告費(fèi)用?一級(jí)部門(mén)名稱(chēng)陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局
項(xiàng)目屬性持續(xù)性項(xiàng)目□√新增項(xiàng)目□
項(xiàng)目分類(lèi)常年性項(xiàng)目□√延續(xù)性項(xiàng)目□
一次性項(xiàng)目□
項(xiàng)目類(lèi)別其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)□特定目標(biāo)類(lèi)——
本級(jí)支出項(xiàng)目□√
特定目標(biāo)類(lèi)——
轉(zhuǎn)移性支出項(xiàng)目□
項(xiàng)目總預(yù)算50項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算50
項(xiàng)目資金來(lái)源資金總額50
公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
其他資金50
? 其中：使用上年度財(cái)政撥款結(jié)余
支出功能類(lèi)科目類(lèi)：款：項(xiàng)：
項(xiàng)目概況、內(nèi)容及依據(jù)非稅解決拆違拆廣告費(fèi)用
項(xiàng)目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況2022年拆違拆廣告類(lèi)費(fèi)用100萬(wàn)依靠非稅任務(wù)解決25萬(wàn)，下差打報(bào)告財(cái)政撥款，2023年依靠非稅申請(qǐng)項(xiàng)目庫(kù)安排50萬(wàn)，2023年應(yīng)相較2022年此類(lèi)支出稍少。
項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)金額
租機(jī)械費(fèi)29
勞務(wù)費(fèi)18
盒飯、礦泉水等?3






合???????????????? 計(jì)50
測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)
未經(jīng)統(tǒng)一規(guī)劃、審批許可，不得擅自設(shè)置戶(hù)外廣告，不得隨意建筑臨時(shí)建筑物或永久構(gòu)筑物統(tǒng)一規(guī)劃，審批許可
項(xiàng)
目
年
度
績(jī)
效
指
標(biāo)		一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)非稅收入，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50
社會(huì)成本指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)影響無(wú)
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)影響無(wú)
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)拆違預(yù)估次數(shù)?≥10次
拆廣告預(yù)估次數(shù)?≥8次



質(zhì)量指標(biāo)拆除率≦100%
時(shí)效指標(biāo)資金使用時(shí)間1年
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)增加務(wù)工和拆除公司收入增加收入
社會(huì)效益指標(biāo)整潔市容環(huán)境，拆除安全隱患?市容整治
生態(tài)效益指標(biāo)
無(wú)
滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)群眾滿(mǎn)意度≥90%
??????????????????????????????????項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（本表在項(xiàng)目庫(kù)審核階段報(bào)送）
申報(bào)單位(蓋章）：陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng)鄉(xiāng)村振興其它費(fèi)用
對(duì)應(yīng)一級(jí)項(xiàng)目名稱(chēng)鄉(xiāng)村振興其它費(fèi)用一級(jí)部門(mén)名稱(chēng)陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局
項(xiàng)目屬性持續(xù)性項(xiàng)目□√新增項(xiàng)目□
項(xiàng)目分類(lèi)常年性項(xiàng)目□√延續(xù)性項(xiàng)目□
一次性項(xiàng)目□
項(xiàng)目類(lèi)別其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)□特定目標(biāo)類(lèi)——
本級(jí)支出項(xiàng)目□√
特定目標(biāo)類(lèi)——
轉(zhuǎn)移性支出項(xiàng)目□
項(xiàng)目總預(yù)算10項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算10
項(xiàng)目資金來(lái)源資金總額10
公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
其他資金10
? 其中：使用上年度財(cái)政撥款結(jié)余
支出功能類(lèi)科目類(lèi)：款：項(xiàng)：
項(xiàng)目概況、內(nèi)容及依據(jù)鄉(xiāng)村振興社區(qū)共建組織活動(dòng)等歷史上的支出數(shù)為依據(jù)
項(xiàng)目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況前兩年實(shí)際支出不下10萬(wàn)，2023年非稅安排10萬(wàn)元用于鄉(xiāng)村振興其它費(fèi)用（含單位對(duì)點(diǎn)社區(qū)）
項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)金額
黨員下沉共建社區(qū)按文件支持費(fèi)用5
組織比賽活動(dòng)費(fèi)5








合???????????????? 計(jì)10
測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)


項(xiàng)
目
年
度
績(jī)
效
指
標(biāo)		一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)非稅收入，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)10
社會(huì)成本指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)影響無(wú)
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)影響無(wú)
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)黨員下沉共建社區(qū)1個(gè)
組織比賽活動(dòng)≥6次



質(zhì)量指標(biāo)共建完成率90%
時(shí)效指標(biāo)資金使用時(shí)間1年
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
無(wú)
社會(huì)效益指標(biāo)振興經(jīng)濟(jì)，共建振興?
生態(tài)效益指標(biāo)
無(wú)
滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)群眾滿(mǎn)意度≥95%
????????????????????????????????????項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（本表在項(xiàng)目庫(kù)審核階段報(bào)送）
申報(bào)單位(蓋章）：陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng)駐村幫扶資金
對(duì)應(yīng)一級(jí)項(xiàng)目名稱(chēng)駐村幫扶資金一級(jí)部門(mén)名稱(chēng)陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局
項(xiàng)目屬性持續(xù)性項(xiàng)目□√新增項(xiàng)目□
項(xiàng)目分類(lèi)常年性項(xiàng)目□√延續(xù)性項(xiàng)目□
一次性項(xiàng)目□
項(xiàng)目類(lèi)別其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)□特定目標(biāo)類(lèi)——
本級(jí)支出項(xiàng)目□√
特定目標(biāo)類(lèi)——
轉(zhuǎn)移性支出項(xiàng)目□
項(xiàng)目總預(yù)算6項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算6
項(xiàng)目資金來(lái)源資金總額6
公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
其他資金6
? 其中：使用上年度財(cái)政撥款結(jié)余
支出功能類(lèi)科目類(lèi)：款：項(xiàng)：
項(xiàng)目概況、內(nèi)容及依據(jù)支持駐村建設(shè)，依據(jù)歷史數(shù)據(jù)
項(xiàng)目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況2022年非稅安排10萬(wàn)，2023年非稅安排6萬(wàn)。
項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)金額
駐村支持2
防旱防火等3
走防困難戶(hù)1






合???????????????? 計(jì)6
測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明支持駐村建設(shè)，依據(jù)歷史支付數(shù)據(jù)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)
幫扶解困解決實(shí)際困難，發(fā)揮單位幫扶作用
項(xiàng)
目
年
度
績(jī)
效
指
標(biāo)		一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)非稅收入，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6
社會(huì)成本指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)影響無(wú)
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)影響無(wú)
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)幫扶村1個(gè)






質(zhì)量指標(biāo)幫扶工作完成率100%
時(shí)效指標(biāo)資金使用時(shí)間1年
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)無(wú)

社會(huì)效益指標(biāo)幫扶駐點(diǎn)村，做好事做實(shí)事幫扶
生態(tài)效益指標(biāo)保住綠水青山，發(fā)展農(nóng)村特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展
滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)駐點(diǎn)村滿(mǎn)意度≥95%
???????????????????????????????????項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（本表在項(xiàng)目庫(kù)審核階段報(bào)送）
申報(bào)單位(蓋章）：陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng)勞務(wù)費(fèi)
對(duì)應(yīng)一級(jí)項(xiàng)目名稱(chēng)勞務(wù)費(fèi)一級(jí)部門(mén)名稱(chēng)陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局
項(xiàng)目屬性持續(xù)性項(xiàng)目□√新增項(xiàng)目□
項(xiàng)目分類(lèi)常年性項(xiàng)目□√延續(xù)性項(xiàng)目□
一次性項(xiàng)目□
項(xiàng)目類(lèi)別其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)□特定目標(biāo)類(lèi)——
本級(jí)支出項(xiàng)目□√
特定目標(biāo)類(lèi)——
轉(zhuǎn)移性支出項(xiàng)目□
項(xiàng)目總預(yù)算12項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算12
項(xiàng)目資金來(lái)源資金總額12
公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
其他資金12
? 其中：使用上年度財(cái)政撥款結(jié)余
支出功能類(lèi)科目類(lèi)：款：項(xiàng)：
項(xiàng)目概況、內(nèi)容及依據(jù)辦公區(qū)域勞務(wù)外勞，依據(jù)實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用歷史數(shù)據(jù)
項(xiàng)目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況2022年非稅安排11.52萬(wàn)實(shí)際用11.92萬(wàn)，2023年非稅安排12萬(wàn)。
項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)金額
勞務(wù)人員報(bào)酬12










合???????????????? 計(jì)12
測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)


項(xiàng)
目
年
度
績(jī)
效
指
標(biāo)		一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)非稅收入，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)12
社會(huì)成本指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)影響無(wú)
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)影響無(wú)
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)人員數(shù)量5個(gè)
辦公區(qū)域2個(gè)



質(zhì)量指標(biāo)勞務(wù)合同執(zhí)行率100%
時(shí)效指標(biāo)資金使用時(shí)間1年
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)提供社會(huì)服務(wù)機(jī)會(huì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。1萬(wàn)/月
社會(huì)效益指標(biāo)提供社會(huì)就業(yè)職位，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。??? 穩(wěn)定
生態(tài)效益指標(biāo)
無(wú)
滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)職工滿(mǎn)意度≥95%
?????????????????????????????????項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（本表在項(xiàng)目庫(kù)審核階段報(bào)送）
申報(bào)單位(蓋章）：陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng)“四位一體” 中市容整治、渣土費(fèi)用
對(duì)應(yīng)一級(jí)項(xiàng)目名稱(chēng)
一級(jí)部門(mén)名稱(chēng)陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局
項(xiàng)目屬性持續(xù)性項(xiàng)目□√新增項(xiàng)目□
項(xiàng)目分類(lèi)常年性項(xiàng)目□√延續(xù)性項(xiàng)目□
一次性項(xiàng)目□
項(xiàng)目類(lèi)別其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)□特定目標(biāo)類(lèi)——
本級(jí)支出項(xiàng)目□√
特定目標(biāo)類(lèi)——
轉(zhuǎn)移性支出項(xiàng)目□
項(xiàng)目總預(yù)算
項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算
項(xiàng)目資金來(lái)源資金總額50
公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
其他資金50
? 其中：使用上年度財(cái)政撥款結(jié)余
支出功能類(lèi)科目類(lèi)：款：項(xiàng)：
項(xiàng)目概況、內(nèi)容及依據(jù)1、主要內(nèi)容：非稅任務(wù)解決50萬(wàn)元；2、申請(qǐng)理由及政策依據(jù)：衛(wèi)生整治，裝修建筑垃圾清理，富河湖泊岸線(xiàn)保護(hù)整治等。???????
項(xiàng)目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況2021年財(cái)撥55萬(wàn)，2022年財(cái)撥48.5萬(wàn)，2023年非稅安排50萬(wàn)。
項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)金額
50鏟車(chē)1500元 /日，不少于50日7.5
農(nóng)用車(chē)1000元/日?4
氧割人工一個(gè)工2人2
渣土農(nóng)用車(chē)40車(chē)/月，一車(chē)200元?9.6
挖掘車(chē)300元/小時(shí)，不少于500小時(shí)?15
渣土清理場(chǎng)地費(fèi)?12


合???????????????? 計(jì)50
測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)
地表無(wú)垃圾，湖水無(wú)沉渣率邊邊角角深巷周邊無(wú)明顯垃圾，街邊湖水無(wú)建筑垃圾??
項(xiàng)
目
年
度
績(jī)
效
指
標(biāo)		一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)非稅收入，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50
社會(huì)成本指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)影響無(wú)
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)影響無(wú)
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)鏟車(chē)和農(nóng)用車(chē)日數(shù)≦50日
渣土填埋場(chǎng)地1個(gè)



質(zhì)量指標(biāo)檢查通過(guò)率≧95%
時(shí)效指標(biāo)資金使用年限1年
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)無(wú)

社會(huì)效益指標(biāo)長(zhǎng)期性清理和突擊檢查臨時(shí)清理?群眾滿(mǎn)意
生態(tài)效益指標(biāo)節(jié)能環(huán)保、水體地表保護(hù)?環(huán)保
滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)市民滿(mǎn)意度≥90%
????????????????????????????????????項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（本表在項(xiàng)目庫(kù)審核階段報(bào)送）
申報(bào)單位(蓋章）：陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng)“四位一體”除市容整治、渣土清運(yùn)以外費(fèi)用?
對(duì)應(yīng)一級(jí)項(xiàng)目名稱(chēng)?“四位一體”除市容整治、渣土清運(yùn)以外費(fèi)用?一級(jí)部門(mén)名稱(chēng)陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局
項(xiàng)目屬性持續(xù)性項(xiàng)目□√新增項(xiàng)目□
項(xiàng)目分類(lèi)常年性項(xiàng)目□√延續(xù)性項(xiàng)目□
一次性項(xiàng)目□
項(xiàng)目類(lèi)別其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)□特定目標(biāo)類(lèi)——√
本級(jí)支出項(xiàng)目□
特定目標(biāo)類(lèi)——
轉(zhuǎn)移性支出項(xiàng)目□
項(xiàng)目總預(yù)算
項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算
項(xiàng)目資金來(lái)源資金總額192
公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
其他資金192
? 其中：使用上年度財(cái)政撥款結(jié)余
支出功能類(lèi)科目類(lèi)：款：項(xiàng)：
項(xiàng)目概況、內(nèi)容及依據(jù)依靠非稅收入解決“四位一體”工作經(jīng)費(fèi)???
項(xiàng)目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況2022年“四位一體”除市容整治、渣土清運(yùn)以外費(fèi)用績(jī)效是281.9萬(wàn)，2023年此績(jī)效利用非稅收入解決192萬(wàn)。
項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)金額
四位一體工作人員勞務(wù)報(bào)酬?183
誤餐費(fèi)以4日非工作日計(jì)，雙休35*40*3*8*12=403200元 ，3
辦公費(fèi)（含礦泉水、工具、電瓶車(chē)維修等）?6






合???????????????? 計(jì)192
測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)

非指定夜市和疏導(dǎo)點(diǎn)一律歸點(diǎn)經(jīng)營(yíng)，杜絕出店經(jīng)營(yíng)、占道經(jīng)營(yíng)。有序疏導(dǎo)游販商販，禁止亂堆亂放、亂牽亂掛，嚴(yán)格環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加大消殺力度。
項(xiàng)
目
年
度
績(jī)
效
指
標(biāo)		一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)非稅解決，“四位一體”除市容整治、渣土清運(yùn)以外費(fèi)用?192
社會(huì)成本指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)影響無(wú)
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)影響無(wú)
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)四位一體工作人員≦70人
誤餐次數(shù)≦288次



質(zhì)量指標(biāo)安全有序率≧95%
時(shí)效指標(biāo)資金使用時(shí)間一年
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)帶動(dòng)市容罰沒(méi)收入增加增加收入
社會(huì)效益指標(biāo)秩序、保潔、市政、綠化“四位一體”管理模式，城市品質(zhì)和治理水平得到提升。?提升
生態(tài)效益指標(biāo)為常態(tài)化保持城市市容秩序整潔和環(huán)境衛(wèi)生清潔，建設(shè)清爽、有序、安全城市。?保持
滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)市民滿(mǎn)意度≥90%


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