陽新縣財(cái)政局單位2022年部門預(yù)算公開

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目 ?錄

? 一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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部門2022年部門預(yù)算

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一、部門概況

（一）主要職責(zé)

??1、擬定和執(zhí)行全縣財(cái)政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃及改革方案；

2、制定和執(zhí)行全縣財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理制度；

3、編制年度縣級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；

4、根據(jù)預(yù)算安排擬定財(cái)政稅收收入計(jì)劃，并組織實(shí)施管理和監(jiān)督；

5、管理由縣級財(cái)政承擔(dān)的基本建設(shè)支出、農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出和公共支出等；

6、參與全縣社會保障制度的改革和政策及有關(guān)規(guī)范性文件的研究制定；

7、監(jiān)督全縣地方性金融機(jī)構(gòu)和非銀行金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)；

8、管理和指導(dǎo)全縣會計(jì)工作；

9、負(fù)責(zé)全縣各類國有資產(chǎn)的管理、營運(yùn)、處置和轉(zhuǎn)讓工作；

10、監(jiān)督財(cái)稅方針政策，法律法規(guī)的執(zhí)行情況；

11、制定落實(shí)全縣財(cái)政科學(xué)研究計(jì)劃和全縣財(cái)政教育規(guī)劃，組織財(cái)政人員培訓(xùn)；

12、指導(dǎo)管理和監(jiān)督社會審計(jì)及資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)；

13、負(fù)責(zé)全縣財(cái)政投資評審工作；

14、負(fù)責(zé)政府采購項(xiàng)目及采購方式的審批；

15、貫徹執(zhí)行上級農(nóng)村綜合改革相關(guān)政策，研究制定縣農(nóng)村綜合改革政策，負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合改革相關(guān)工作；

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（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

?縣財(cái)政局本級為一級預(yù)算單位，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（信息化股）、農(nóng)業(yè)股、預(yù)算股、國庫股（政府采購監(jiān)督管理股）、教科文股、行政政法股、資產(chǎn)管理股、國際金融股、綜合股、社會保障股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、法規(guī)稅政股（調(diào)研股）、財(cái)政監(jiān)督評價(jià)股（會計(jì)股）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（商貿(mào)股）、機(jī)關(guān)黨委（政工股）、離退休干部股。局下屬事業(yè)編制機(jī)構(gòu)8個，分別是：非稅收入服務(wù)中心、農(nóng)村財(cái)政服務(wù)中心、國庫收付中心、投融資和政府債務(wù)服務(wù)中心、投資評審中心、道路交通事故救助辦、國有資產(chǎn)收益征管辦、鄉(xiāng)村振興辦（局內(nèi)設(shè)臨時(shí)議事機(jī)構(gòu)）

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：陽新縣財(cái)政局2022年所屬單位預(yù)算收入是2627萬元，其中：財(cái)政撥款收入2597萬元，占98%；事業(yè)收入0萬元，占0?%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入30萬元，占2%。2022年預(yù)算總收入比2021年減少59.1萬元，主要原因是人員變動。

2.預(yù)算支出情況：??陽新縣財(cái)政局2022年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是2627萬元，本年本級支出合計(jì)2627萬元，其中：基本支出2446萬元，占93%；項(xiàng)目支出181萬元，占7%；其他支出0萬元，占0?%。2022年預(yù)算總支出比2021年減少59.1萬元。主要原因是人員變動。

3.局本級 2022 年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

?機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)200萬元，包括辦公費(fèi)30萬元、印刷費(fèi)20萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)18萬元、郵電費(fèi)10萬元、差旅費(fèi)20.76萬元、會議費(fèi)8萬元、培訓(xùn)費(fèi)12.33萬元、公務(wù)接待費(fèi)26.2萬元、工會經(jīng)費(fèi)32.16萬元、福利費(fèi)?20.55 萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26.2萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用?0?萬元、公務(wù)接待費(fèi)26.2萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0?萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)減少（增長）0%，原因是無變動 。

六、政府采購預(yù)算安排情況

我單位2022年部門預(yù)算無政府采購預(yù)算

七、國有資產(chǎn)占用情況

固定資產(chǎn)包括其中：辦公用房?6000平方米，土地面積為1700平方米；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備 0?臺，單價(jià)100萬元的以上專用設(shè)備數(shù)量為?0，上年持平。

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八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

主要內(nèi)容是保障局機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和財(cái)政系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，2022 年預(yù)算安排 181萬元，來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022 年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；保障財(cái)政業(yè)務(wù)專網(wǎng)及財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。產(chǎn)出指標(biāo)：安全事故率 0%；設(shè)施設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃完成率100%；聘請勞務(wù)派遣人員數(shù)13人；物業(yè)管理服務(wù)委托月數(shù) 12 個月；維修產(chǎn)權(quán)房套數(shù) 6套；系統(tǒng)驗(yàn)收合格率 100%；系統(tǒng)故障率≤5%；系統(tǒng)故障修復(fù)處理時(shí)間≤0.5 小時(shí)；系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間 ≤0.5 小時(shí)；年度維護(hù)成本增長率≤10%。滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%。

效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。

2022 年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：認(rèn)真貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》和國務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革決定要求，完善政府預(yù)算體系,增強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌能力,落實(shí)重點(diǎn)支出保障政策,推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃，推進(jìn)預(yù)算編制工作合法、合規(guī)，為經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展提供財(cái)力保障；提高全省預(yù)算績效管理水平，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，持續(xù)健全完善重點(diǎn)績效評價(jià)常態(tài)機(jī)制、績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)評價(jià)結(jié)果應(yīng)用和績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化管理；對財(cái)政資金使用效率進(jìn)行督導(dǎo)；開展財(cái)政經(jīng)建業(yè)務(wù)培訓(xùn)，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)建干部隊(duì)伍建設(shè)；健全制度，加強(qiáng)培訓(xùn)，開展調(diào)研，推進(jìn)全縣財(cái)政行政財(cái)務(wù)管理工作制度化、規(guī)范化；進(jìn)一步健全資產(chǎn)管理制度體系，創(chuàng)新資產(chǎn)管理工作機(jī)制，加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，組織編制全口徑國有資產(chǎn)管理情況和行政事業(yè)性國有資產(chǎn)專項(xiàng)報(bào)告；；進(jìn)一步推進(jìn)政府購買服務(wù)改革，規(guī)范管理，提高全縣財(cái)政票據(jù)監(jiān)管水平；加強(qiáng)財(cái)政資金管理，規(guī)范財(cái)政資金使用，提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。 　　

產(chǎn)出指標(biāo)：縣級財(cái)政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)管理覆蓋率100%；縣級部門整體支出績效目標(biāo)管理覆蓋率 100%；縣級績效評價(jià)項(xiàng)目支出覆蓋率 100%；年度培訓(xùn)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政部門人次≥100 人次；年度培訓(xùn)第三方機(jī)構(gòu)人次≥50人次；邀請專家人數(shù) 5人；國有資產(chǎn)年報(bào)審核覆蓋面 100%；績效評價(jià)完成及時(shí)率90%；績效評價(jià)完成及時(shí)率≥90%；預(yù)算編制覆蓋面 95%；編制差錯率 0% ；

效益指標(biāo)：結(jié)果反饋率≥80%；預(yù)算公開反映 100%；人大投票通過率 98.8% ；三公經(jīng)費(fèi)增長率≤0%；財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平逐步提高；培訓(xùn)效果 100%；

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政

預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)

安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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