目  錄

第一部分:部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分: 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（8）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（9）

第三部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產(chǎn)占用情況

十一、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第四部分：名詞解釋 

第一部分

部門概況

（一）部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和政府扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)后期扶持工作的方針、政策，擬定全縣扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)后期扶持工作的政策、措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、制定全縣扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)后期扶持中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3、協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)后期扶持工作中的重大問題，指導(dǎo)全縣老區(qū)、庫區(qū)、貧困鄉(xiāng)村開展工作，總結(jié)推廣工作中的典型經(jīng)驗(yàn)。

4、會(huì)同有關(guān)部門考察、論證、篩選、審定扶貧開發(fā)項(xiàng)目、老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目后期扶持項(xiàng)目和經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目，建立項(xiàng)目庫。做好項(xiàng)目實(shí)施中的組織、協(xié)調(diào)及檢查驗(yàn)收工作。

5、爭(zhēng)取國家扶持資金，根據(jù)上級(jí)和本級(jí)政府關(guān)于各類資金、物質(zhì)管理和使用辦法，協(xié)調(diào)有關(guān)部門，管好用好各類資金和物資，監(jiān)督檢查使用情況。

6、組織動(dòng)員全縣開展社會(huì)扶貧濟(jì)困活動(dòng)，制定開展扶貧濟(jì)困活動(dòng)的規(guī)劃和部門對(duì)口幫扶計(jì)劃，組織和協(xié)調(diào)對(duì)口幫扶工作。負(fù)責(zé)縣內(nèi)外社會(huì)各界的扶貧募捐和資金、物資的管理使用。

7、擬定貧困村干部培訓(xùn)規(guī)劃，組織指導(dǎo)老區(qū)、貧區(qū)干部培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移技能、農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)的“雨露計(jì)劃”工作，參與實(shí)施貧困地區(qū)人才扶貧計(jì)劃。

8、負(fù)責(zé)全縣貧困狀況監(jiān)測(cè)和扶貧統(tǒng)計(jì)分析，分析老區(qū)、貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和貧困原因，組織實(shí)施對(duì)貧困人口建檔立卡工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策與農(nóng)村低保等制度的銜接工作。

9、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從單位構(gòu)成看，本部門決算包括：本級(jí)部門決算單位1個(gè)，單位直屬事業(yè)二級(jí)單位    0  個(gè)等決算。

第二部分

2020年度部門決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2020年度收支總計(jì)621.13萬元。與2019年度相比，收支總計(jì)減少97.34萬元，下降13.55%，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少了38.85萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少10萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少48.49萬元。               。

二、收入決算情況說明

2020年總收入是532.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入532.41萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年總支出是593.75萬元，其中：基本支出531.18萬元，占89.46 %；項(xiàng)目支出62.57萬元，占10.54%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表說明

2020年度財(cái)政撥款收支總計(jì)532.41萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)各減少48.85萬元，減少8.4%，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少了38.85萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少10萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年所屬單位決算匯總財(cái)政撥款總支出593.75萬元，2020年部門本級(jí)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135.91萬元，與2019年相比增加61.05萬元，增長(zhǎng)81.55%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類135.91萬元，占本年支出22.89%

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出2.35萬元，占本年支出0.4%

三、農(nóng)林水支出455.49萬元，占本年支出76.71%

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年財(cái)政撥款基本支出531.18萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)496.4萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)34.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100 %，其中：因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出  6萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)  0 萬元，占  %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0萬元，占  %；公務(wù)接待費(fèi)6萬元，占100   %。與2019年相比“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)0.1%。主要是疫情防控的伙食費(fèi)等。                  。

1.因公出國（境）費(fèi)  萬元。2020年，參加政府組團(tuán)  0 次，共  人次出國（境） 0  人，均   0萬元。

因公出國(境)費(fèi)支出決算比2019年減少  0 萬元，下降 0  %.          。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0   萬元。其中公務(wù)用車購置 0  萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0 萬元。2020年，本單位共有  0 輛公務(wù)車,平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0  萬元。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加  0  萬元，

3.公務(wù)接待費(fèi)6萬元。2020年，本單位公務(wù)接待批次130個(gè)，公務(wù)接待人次811人。主要用于與單位交流工作情況，及接受上級(jí)或相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。 ??????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 34.7 萬元，支出決算為 34.7萬元，完成預(yù)算的 100 %。比2019年減少86.4萬元，下降 30 %。主要原因是由于疫情原因，單位壓減了經(jīng)費(fèi)支出。

九、政府采購支出情況

2020年單位政府采購支出總額    0 萬元，期中：政府采購貨物支出   0 萬元，政府采購工程支出    0 萬元，政府采購服務(wù)支出   0  萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，單位共有車輛   0 輛，一般公務(wù)用車    0 輛。單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備   0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2020年，單位共組織對(duì)   0  個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款   0  萬元，占年初預(yù)算的    0  %，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指單位支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。