陽(yáng)新縣鄉(xiāng)村振興局單位2022年單位預(yù)算公開

目 ?錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

陽(yáng)新縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和政府鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的方針、政策，擬定全縣鄉(xiāng)村振興工作的政策、措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、制定全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接長(zhǎng)期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3、協(xié)調(diào)解決鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作中的重大問(wèn)題，指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村開展工作，總結(jié)推廣工作中的典型經(jīng)驗(yàn)。

4、會(huì)同有關(guān)部門考察、論證、篩選、審定鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，建立項(xiàng)目庫(kù)。做好項(xiàng)目實(shí)施中的組織、協(xié)調(diào)及檢查驗(yàn)收工作。

5、爭(zhēng)取國(guó)家扶持資金，根據(jù)上級(jí)和本級(jí)政府關(guān)于各類資金、物質(zhì)管理和使用辦法，協(xié)調(diào)有關(guān)部門，管好用好各類資金和物資，監(jiān)督檢查使用情況。

6、組織動(dòng)員全縣開展社會(huì)扶貧濟(jì)困活動(dòng)，制定開展扶貧濟(jì)困活動(dòng)的規(guī)劃和部門對(duì)口幫扶計(jì)劃，組織和協(xié)調(diào)對(duì)口幫扶工作。負(fù)責(zé)縣內(nèi)外社會(huì)各界的扶貧募捐和資金、物資的管理使用。

7、擬定貧困村干部培訓(xùn)規(guī)劃，組織指導(dǎo)老區(qū)、貧區(qū)、庫(kù)區(qū)干部培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移技能、農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)的“雨露計(jì)劃”工作，參與實(shí)施貧困地區(qū)人才扶貧計(jì)劃。

8、負(fù)責(zé)全縣脫貧戶監(jiān)測(cè)和幫扶統(tǒng)計(jì)分析，并聯(lián)系相關(guān)部門制定幫扶措施。

9、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位人員合計(jì)??30 ?人，內(nèi)設(shè)5個(gè)股室，分別為辦公室、工作一室、工作二室、工作三室、工作四室。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

陽(yáng)新縣鄉(xiāng)村振興局2022年度本級(jí)預(yù)算總收入?358.7 ???萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入???358.7 ?萬(wàn)元、事業(yè)收入??0 ??萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入???0 ?萬(wàn)元、其他收入?0 ???萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額???0 ?萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余???0 ?萬(wàn)元。2022年預(yù)算總收入比2021年增加39.7萬(wàn)元，主要原因是遺囑補(bǔ)助、辦公費(fèi)、水電費(fèi)增多。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)58.5萬(wàn)元：包括辦公費(fèi)?8 ???萬(wàn)元、印刷費(fèi)4?????萬(wàn)元、咨詢費(fèi)???0 ?萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)??0 ??萬(wàn)元、水費(fèi)0.8?????萬(wàn)元、電費(fèi)3?????萬(wàn)元、郵電費(fèi)???0 ?萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)?????萬(wàn)元、差旅費(fèi)?8 ???萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)???0 ?萬(wàn)元、維修費(fèi)?????萬(wàn)元、租賃費(fèi)??0 ??萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)???0 ?萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)?0 ???萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)???0 ?萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)???0 ?萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)???0 ?萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)?4.36萬(wàn)元、福利費(fèi)2.8萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?0 ???萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）12.05萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出?5.49 萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。比上年新增32萬(wàn)元，主要原因?yàn)樾逻M(jìn)人員和全額口徑預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額 0 萬(wàn)元，與上年持平，原因?yàn)閱挝粐?yán)格控制三公 經(jīng)費(fèi)規(guī)模，分別如下： 1、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減情況。?

2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減情況。?

3、因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年持平，主要原因?yàn)闊o(wú)因公出國(guó)（境）安排，無(wú)增 減情況。?

4、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022 年我單位編制政府 采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，包括貨物類 0 萬(wàn)元，工程類 0 萬(wàn)元，服務(wù)類 0 元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為233萬(wàn)元。房屋建筑面積為??785 ??平方米，其中：辦公用房?785 ????平方米，專用房屋??0 ???平方米；土地面積為???0 ??平方米；機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為?0 ??????輛，價(jià)值???0 ????萬(wàn)元，其中：小轎車???0 ????輛，大中型車輛0????????輛，其他車輛??0 ?????輛；大型專用設(shè)備???0 ???萬(wàn)元；通用設(shè)備141.6萬(wàn)元，其中：電腦??20 ??臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)????9 ??臺(tái),傳真機(jī)????1 ?臺(tái)，彩電??0 ???臺(tái)，空調(diào)???0 ??臺(tái)；家具用具???9.3 ????萬(wàn)元.

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

我單位2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他需要說(shuō)明的情況

1、本單位無(wú)政府性基金收支情況,因此相關(guān)表格為空;

???2、政府采購(gòu)情況為空,主要是因?yàn)楸締挝槐灸甓葲](méi)有政府采購(gòu)計(jì)劃;

???3、本單位無(wú)三公支出，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣陽(yáng)新縣鄉(xiāng)村振興局單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指陽(yáng)新縣鄉(xiāng)村振興局單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指陽(yáng)新縣鄉(xiāng)村振興局單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指陽(yáng)新縣鄉(xiāng)村振興局單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指陽(yáng)新縣鄉(xiāng)村振興局單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指陽(yáng)新縣鄉(xiāng)村振興局單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。