目?錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

鄉(xiāng)村振興局主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨和政府鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的方針、政策，擬定全縣鄉(xiāng)村振興工作的政策、措施，并負(fù)責(zé)實施和監(jiān)督檢查。

2.制定全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接長期規(guī)劃和年度實施計劃，并負(fù)責(zé)組織實施。

3.協(xié)調(diào)解決鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作中的重大問題，指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村開展工作，總結(jié)推廣工作中的典型經(jīng)驗。

4.會同有關(guān)部門考察、論證、篩選、審定鄉(xiāng)村振興項目，建立項目庫。做好項目實施中的組織、協(xié)調(diào)及檢查驗收工作。

5.爭取國家扶持資金，根據(jù)上級和本級政府關(guān)于各類資金、物質(zhì)管理和使用辦法，協(xié)調(diào)有關(guān)部門，管好用好各類資金和物資，監(jiān)督檢查使用情況。

6.組織動員全縣開展社會扶貧濟(jì)困活動，制定開展扶貧濟(jì)困活動的規(guī)劃和部門對口幫扶計劃，組織和協(xié)調(diào)對口幫扶工作。

7.擬定脫貧村干部培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)農(nóng)村貧困勞動力轉(zhuǎn)移技能、農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)的“雨露計劃”工作，參與實施貧困地區(qū)人才扶貧計劃。

8.負(fù)責(zé)全縣脫貧戶監(jiān)測和幫扶統(tǒng)計分析，并聯(lián)系相關(guān)部門制定幫扶措施。

9.完成上級交辦的其他事項

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鄉(xiāng)村振興局（本級）為一級預(yù)算單位，由2個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)信息中心、培訓(xùn)中心等2個機(jī)構(gòu)。公益一類事業(yè)單位2個。分別為：信息中心、培訓(xùn)中心；

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為519.4萬元，比上年增加56.2萬元,增加12.13%。其中，經(jīng)費撥款519.4萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：新增2名全額撥款事業(yè)人員。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算519.4萬元，比上年增加56.2萬元，增加12.13%。其中：基本支出519.4萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：基本支出519.4萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加56.2萬元，主要是新增2名全額撥款事業(yè)人員；

（2）2024年項目支出比上年增加0萬元，主要增減原因為：無項目支出。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為49.8277萬元，與上年相比增加2.6505萬元，增加5.62%。增加原因主要是：一是新增人員2名；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費9萬元，印刷費4萬元，水費0萬元，電費0萬元，郵電費2萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費3萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護(hù)）費1萬元，會議費0萬元，培訓(xùn)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，勞務(wù)費0萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元,工會經(jīng)費4.8867萬元,福利費2.758萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元，其他交通費7.848萬元，其他商品和服務(wù)支出8.335萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。主要是無公務(wù)接待和因公出國（境）費用，公務(wù)用車購置及運行費與上年一致，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是不變。

2.公務(wù)用車購置及運行費4萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費4萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加0萬元，增加了0%。增加的主要原因：不變。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是0支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，主要是0支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積785平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：785平方米

通用設(shè)備：0

專用設(shè)備：0

文物和陳列品：0

圖書、檔案：1個

家具、用具、裝具及動植物：107個

八、重點項目預(yù)算績效情況

本單位無重點項目

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．由于本單位沒有政府性基金預(yù)算支出，因此表格為空2．由于本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。