第一部分:部門基本情況

一、  部門主要職責(zé)

二、  部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、  部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2020年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入支出預(yù)算情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府采購預(yù)算情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況

十、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分：名詞解釋

部門2020年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

1、擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，銜接平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃；提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策；提出協(xié)調(diào)運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

2、研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢和全縣發(fā)展情況，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測預(yù)測和預(yù)警；提出實(shí)施經(jīng)濟(jì)政策的措施建議；參與組織重要經(jīng)濟(jì)政策措施的制定和貫徹實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融、物價(jià)等方面的情況，擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策；綜合分析財(cái)政、金融、產(chǎn)業(yè)、價(jià)格政策的執(zhí)行效果，監(jiān)督檢查產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。

4、研究論證全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大方案；辦理有關(guān)專項(xiàng)改革開放方案實(shí)施中的銜接工作；組織對開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展中涉及全局性的政策性問題進(jìn)行調(diào)查研究。

5、提出全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，銜接平衡各種資金來源；安排財(cái)政性建設(shè)資金、項(xiàng)目及國家預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金和地方預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金；編制全縣固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，向國家政策性銀行及商業(yè)銀行推薦申貸項(xiàng)目；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投入；負(fù)責(zé)各類借用國外貸款項(xiàng)目的計(jì)劃管理；安排重大外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類和大額用匯投資項(xiàng)目。組織和管理重大項(xiàng)目稽察特派員工作。

6、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級；提出國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策；擬訂天然氣、煤炭、電力等能源發(fā)展規(guī)劃；實(shí)施技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的前瞻性指導(dǎo)；推動重點(diǎn)領(lǐng)域的信息化建設(shè)；參與組織重大技術(shù)裝備研制，指導(dǎo)引進(jìn)的重大技術(shù)和重大成套裝備的消化創(chuàng)新工作；編制并組織實(shí)施扶貧開發(fā)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

7、研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。

8、研究分析國內(nèi)外市場及縣內(nèi)市場的供求狀況，做好重要商品的總量平衡和調(diào)節(jié)，提出全縣對外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略；編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況；做好重要物資和商品的儲備計(jì)劃管理；提出全縣現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃。

9、做好人口與計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防建設(shè)與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；提出經(jīng)濟(jì)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展相互促進(jìn)的政策，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展的重大問題。

10、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究擬訂全縣資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃，參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，提出資源節(jié)約綜合利用的政策，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題；組織協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。

11、研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策，協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障的重大問題。

12、參與擬訂和實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的有關(guān)規(guī)范文件。

13、承擔(dān)縣交通戰(zhàn)備辦公室、縣國民經(jīng)濟(jì)動員辦公室日常工作。

14、貫徹執(zhí)行國家、省、市價(jià)格法律、法規(guī)、規(guī)章，貫徹落實(shí)國家、省、市價(jià)格方針、政策和管理制度；協(xié)助政府建立總水平調(diào)控目標(biāo)責(zé)任制度、重要商品儲備制度、特殊情況下實(shí)施價(jià)格干預(yù)措施或價(jià)格緊急措施制度；負(fù)責(zé)組織全縣價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)，建立價(jià)格監(jiān)測制度，及時(shí)分析、預(yù)測市場價(jià)格形勢，提出價(jià)格調(diào)控和經(jīng)濟(jì)決策建議；依法管理重要的有形商品和無形資產(chǎn)價(jià)格、各類服務(wù)價(jià)格以及國家行政機(jī)關(guān)收費(fèi)，維護(hù)正常的價(jià)格和收費(fèi)秩序；組織、開展和指導(dǎo)全縣價(jià)格和收費(fèi)的監(jiān)督檢查工作，查處價(jià)格壟斷、價(jià)格欺詐等各種價(jià)格違法和亂收費(fèi)行為；負(fù)責(zé)全縣重要商品、服務(wù)價(jià)格及行政事業(yè)性收費(fèi)的成本調(diào)查和監(jiān)審工作；負(fù)責(zé)全縣涉案、涉紀(jì)、涉稅、交通事故損失等財(cái)物價(jià)格鑒定、認(rèn)證等工作。

15、承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

2020年發(fā)展和改革局 由機(jī)關(guān)及 4個(gè)下屬單位組成。其中行政單位 1個(gè)，事業(yè)單位4 個(gè)。

2020年陽新縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位：重大項(xiàng)目管理辦公室、節(jié)能監(jiān)察中心、投資公司、糧食服務(wù)中心。

（三）部門人員構(gòu)成

陽新縣發(fā)展和改革局在職人數(shù)86人，其中：行政25人，事業(yè)49人,工勤3人,自收自支6人,臨時(shí)人員3人。

退休40人。

二、部門2020年部門預(yù)算

陽新縣發(fā)展和改革局2020年部門預(yù)算表

表一  陽新縣發(fā)展和改革局 2020年收支預(yù)算總表

表二  陽新縣發(fā)展和改革局2020年收入預(yù)算總表

表三   陽新縣發(fā)展和改革局2020年支出預(yù)算總表

表四  陽新縣發(fā)展和改革局 2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽新縣發(fā)展和改革局2020年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽新縣發(fā)展和改革局2020年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽新縣發(fā)展和改革局2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表八  陽新縣發(fā)展和改革局 2020年政府性基金預(yù)算支出表

三、2020年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說明

陽新縣發(fā)展和改革局2020年度本級預(yù)算總收入518.5萬元。其中：財(cái)政撥款收入518.5萬元。比2019年減少63.5萬元。主要原因是新合并的原糧食局繼續(xù)單獨(dú)預(yù)算，原物價(jià)職能部分劃轉(zhuǎn)，相關(guān)人員轉(zhuǎn)隸，導(dǎo)致人員減少，預(yù)算也相應(yīng)減少，累計(jì)減少10.9%。

陽新縣發(fā)展和改革局2020本級預(yù)算總支出518.5萬元，其中：基本支出518.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元。比2019年減少63.5萬元。主要原因是新合并的原糧食局繼續(xù)單獨(dú)預(yù)算，原物價(jià)職能部分劃轉(zhuǎn)，相關(guān)人員轉(zhuǎn)隸，導(dǎo)致人員減少，預(yù)算也相應(yīng)減少，累計(jì)減少10.9%。

（二）收入預(yù)算情況說明

陽新縣發(fā)展和改革局2020年本級收入合計(jì)518.5萬元，其中：財(cái)政撥款收入518.5萬元，占100%；

（三）支出預(yù)算情況說明

陽新縣發(fā)展和改革局2020年本級支出合計(jì)518.5萬元，其中：基本支出518.5萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說明

陽新縣發(fā)展和改革局2020年本級財(cái)政撥款收入478.5萬元，比2019年相比減少54.5萬元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算478.5萬元，比2019年相比減少54.5萬元。主要原因是新合并的原糧食局繼續(xù)單獨(dú)預(yù)算，原物價(jià)職能部分劃轉(zhuǎn)，相關(guān)人員轉(zhuǎn)隸，導(dǎo)致人員減少，預(yù)算也相應(yīng)減少，財(cái)政撥款也同樣減少，累計(jì)減少54.5萬元，減少10.2%。  

（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

陽新縣發(fā)展和改革局2020年本級公共預(yù)算財(cái)政撥款支出518.5 萬元。一般公共服務(wù)支出類518.5萬元，占本年支出100 %

（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出518.5萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)481.3萬元， 包括 基本工資177.9萬元、津貼補(bǔ)貼142.8萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.1萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)8.2萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)26.6萬元、其他社會保障繳費(fèi)31.1萬元、住房公積金37.2 萬元、其他工資福利支出2萬元、退休費(fèi)0.7萬元、遺屬補(bǔ)助0.7萬元；公用經(jīng)費(fèi)37.2萬元：包括辦公費(fèi)14.1萬元、會議費(fèi)0.9萬元、培訓(xùn)費(fèi) 2.7萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.3萬元、工會經(jīng)費(fèi) 6.8萬元、福利費(fèi)4.4萬元。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8.3萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.3萬元、公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)減少0.5%。

（八）政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明

2020年政府采購預(yù)算計(jì)劃為60萬元，其中：貨物類24萬元、服務(wù)類12萬元、工程維修類24萬元。

（九）國有資產(chǎn)占用情況

2019年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為315.18萬元。房屋建筑面積為3000平方米，其中：辦公用房3000平方米，專用房屋0平方米；土地面積為2000平方米；機(jī)動車實(shí)有數(shù)為0輛，價(jià)值0萬元，其中：小轎車0輛，大中型車輛 0輛，其他車輛 0輛；大型專用設(shè)備50.28萬元；通用設(shè)備129.63萬元，其中：電腦26臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)12臺,傳真機(jī)1臺，彩電1臺，空調(diào)28臺；家具用具12.62萬元，其中：辦公桌椅12.5萬元。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

我單位2020年部門預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

(十一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說明情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)   37.2  萬元：包括辦公費(fèi)   14.1  萬元、印刷費(fèi)   0  萬元、咨詢費(fèi)  0   萬元、手續(xù)費(fèi)   0  萬元、水費(fèi)   0  萬元、電費(fèi)   0  萬元、郵電費(fèi)   0  萬元、物業(yè)管理費(fèi)    0 萬元、差旅費(fèi)   0  萬元、因公出國（境）費(fèi)   0  萬元、維修費(fèi)   0  萬元、租賃費(fèi)   0  萬元、會議費(fèi)  0.9   萬元、培訓(xùn)費(fèi)   2.7  萬元、公務(wù)接待費(fèi)  8.3   萬元、被裝購置費(fèi)    0 萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0    萬元、工會經(jīng)費(fèi)    6.8 萬元、福利費(fèi)    4.4 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0   萬元、其他交通費(fèi)用  0   萬元、其他商品和服務(wù)支出     萬元、其他資本性支出   0  萬元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。