目  錄

  第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

三、部門人員構成

第二部分: 部門2021年部門預算表

一、收入支出預算總表（表1）

二、收入預算表（表2）

三、支出預算表（表3）

四、財政撥款收入支出預算總表（表4）

五、一般公共預算財政撥款支出預算表（表5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表（表6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表（表7）

八、政府性基金預算支出情況表（8）

第三部分：部門2021年預算情況說明

一、部門收入支出預算情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收入支出預算情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

八、政府采購預算情況說明

九、國有資產占用情況

十、重點項目預算績效目標情況說明

第四部分：名詞解釋

陽新縣發(fā)展和改革局2021年部門預算

一、部門概況

（一）主要職責

1、擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，銜接平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃；提出國民經濟發(fā)展和優(yōu)化重大經濟結構的目標和政策；提出協(xié)調運用各種經濟手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大作國民經濟和社會發(fā)展計劃的報告。

2、研究分析國內外經濟社會發(fā)展形勢和全縣發(fā)展情況，加強經濟的監(jiān)測預測和預警；提出實施經濟政策的措施建議；參與組織重要經濟政策措施的制定和貫徹實施。

3、負責匯總和分析全縣財政、金融、物價等方面的情況，擬訂并組織實施產業(yè)政策；綜合分析財政、金融、產業(yè)、價格政策的執(zhí)行效果，監(jiān)督檢查產業(yè)政策的執(zhí)行；負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作。

4、研究論證全縣經濟體制改革和對外開放的重大方案；辦理有關專項改革開放方案實施中的銜接工作；組織對開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)建設發(fā)展中涉及全局性的政策性問題進行調查研究。

5、提出全縣全社會固定資產投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產力布局，銜接平衡各種資金來源；安排財政性建設資金、項目及國家預算內專項資金和地方預算內專項資金；編制全縣固定資產投資計劃、重點建設項目計劃、技術創(chuàng)新項目計劃，并負責組織實施；指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用，向國家政策性銀行及商業(yè)銀行推薦申貸項目；引導民間資金用于固定資產投入；負責各類借用國外貸款項目的計劃管理；安排重大外資項目、境外資源開發(fā)類和大額用匯投資項目。組織和管理重大項目稽察特派員工作。

6、推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和升級；提出國民經濟重要產業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；研究并協(xié)調農業(yè)和農村經濟社會發(fā)展的有關重大問題，銜接農村專項規(guī)劃和政策；擬訂天然氣、煤炭、電力等能源發(fā)展規(guī)劃；實施技術進步和產業(yè)現(xiàn)代化的前瞻性指導；推動重點領域的信息化建設；參與組織重大技術裝備研制，指導引進的重大技術和重大成套裝備的消化創(chuàng)新工作；編制并組織實施扶貧開發(fā)、服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

7、研究分析區(qū)域經濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出區(qū)域經濟協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。

8、研究分析國內外市場及縣內市場的供求狀況，做好重要商品的總量平衡和調節(jié)，提出全縣對外貿易發(fā)展戰(zhàn)略；編制重要農產品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行情況；做好重要物資和商品的儲備計劃管理；提出全縣現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃。

9、做好人口與計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防建設與國民經濟發(fā)展的銜接平衡；提出經濟與社會協(xié)調發(fā)展相互促進的政策，協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展的重大問題。

10、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究擬訂全縣資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃，參與編制生態(tài)建設規(guī)劃，提出資源節(jié)約綜合利用的政策，協(xié)調生態(tài)建設和資源節(jié)約綜合利用的重大問題；組織協(xié)調環(huán)保產業(yè)工作。

11、研究提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的政策，協(xié)調就業(yè)、收入分配和社會保障的重大問題。

12、參與擬訂和實施全縣國民經濟和社會發(fā)展的有關規(guī)范文件。

13、承擔縣交通戰(zhàn)備辦公室、縣國民經濟動員辦公室日常工作。

14、貫徹執(zhí)行國家、省、市價格法律、法規(guī)、規(guī)章，貫徹落實國家、省、市價格方針、政策和管理制度；協(xié)助政府建立總水平調控目標責任制度、重要商品儲備制度、特殊情況下實施價格干預措施或價格緊急措施制度；負責組織全縣價格信息網絡，建立價格監(jiān)測制度，及時分析、預測市場價格形勢，提出價格調控和經濟決策建議；依法管理重要的有形商品和無形資產價格、各類服務價格以及國家行政機關收費，維護正常的價格和收費秩序；組織、開展和指導全縣價格和收費的監(jiān)督檢查工作，查處價格壟斷、價格欺詐等各種價格違法和亂收費行為；負責全縣重要商品、服務價格及行政事業(yè)性收費的成本調查和監(jiān)審工作；負責全縣涉案、涉紀、涉稅、交通事故損失等財物價格鑒定、認證等工作。

15、研究提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議，擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施，推動國有糧食企業(yè)改革，研究提出現(xiàn)代糧食流通產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建設。
    16、承辦上級交辦的其他事項。    

（二）部門預算單位構成

 從預算構成單位來看，陽新縣發(fā)展和改革局部門預算由機關和6個下屬單位組成。其中行政單位1個,事業(yè)單位6個。

2021年陽新縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位：縣重點項目建設服務中心、節(jié)能監(jiān)察中心、縣社會信用建設服務中心、縣價格監(jiān)測服務中心、縣價格認證中心、縣糧食服務中心。

（三）部門人員構成

部門人員構成：本單位人員合計155人，其中在職64人，離退休91人；在職人員編制情況：全額財撥編制46人、包干（差額）編制6人、自籌編制12人。

二、部門2021年部門預算表

   陽新縣發(fā)展和改革局2021年部門預算表　　

　　表一 陽新縣發(fā)展和改革局 2021年收支預算總表

表二 陽新縣發(fā)展和改革局 2021年收入預算總表

表三 陽新縣發(fā)展和改革局 2021年支出預算總表

表四 陽新縣發(fā)展和改革局 2021年財政撥款收支預算總表

表五 陽新縣發(fā)展和改革局2021年一般公共預算支出表

　　表六 陽新縣發(fā)展和改革局 2021年一般公共預算基本支出表

表七 陽新縣發(fā)展和改革局2021年財政撥款“三公”經費支出表

表八 陽新縣發(fā)展和改革局 2021年政府性基金預算支出表

三、2021年部門預算情況說明

（一）部門收入支出預算情況說明

陽新縣發(fā)展和改革局2021年本級預算總收入是743.1萬元。其中：財政撥款收入743.1萬元，比2020年增加224.6萬元。主要原因是糧食局預算合并至發(fā)改局。陽新縣發(fā)展和改革局本級預算總支出743.1萬元。其中：基本支出743.1萬元、項目支出0萬元。比2020年減少（增加）224.6萬元。主要原因是糧食局預算合并至發(fā)改局。

（二）收入預算情況說明

陽新縣發(fā)展和改革局2021年本級收入合計743.1萬元，其中：財政撥款收入 743.1    萬元，占100%。

（三）支出預算情況說明

陽新縣發(fā)展和改革局2021年本級支出合計743.1 萬元，其中：基本支出743.1     萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出預算總表說明

陽新縣發(fā)展和改革局2021年本級財政撥款收入653.1萬元，比2020年相比增加174.6萬元，財政撥款支出總預算653.1萬元，比2020年相比增加174.6萬元。主要原因是糧食局預算合并至發(fā)改局。 

（五）公共預算財政撥款支出預算情況說明

陽新縣發(fā)展和改革局2021年部門本級公共預算財政撥款支出743.1萬元。一般公共服務支出類743.1萬元，占本年支出100 %

（六）公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

公共預算財政撥款基本支出743.1萬元，其中人員經費688.6萬元， 包括 基本工資256.3萬元、津貼補貼199.5萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費77.8萬元、職業(yè)年金繳費6.7萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費35.7萬元、公務員醫(yī)療補助繳費47.6     萬元、其他社會保障繳費9.4萬元、住房公積金53.6萬元、其他工資福利支出　2.0     萬元、退休費1.5萬元、生活補助（遺屬補助）4.2萬元；  公用經費48.7萬元：包括辦公費7.5萬元、水費0.1萬元、電費0.1萬元、郵電費1萬元、差旅費10萬元、維修費0.5萬元、會議費　1.3萬元、培訓費3.9萬元、公務接待費　8.2萬元、工會經費　9.7萬元、福利費　6.4萬元。

（七）“三公”經費公共預算財政撥款支出預算情況說明

2021年“三公”經費公共預算財政撥款支出8.3萬元，其中：因公出國（境）費用00萬元、公務接待費8.30萬元、公務用車購置費00萬元、公務用車運行維護費0 萬元比與2020年“三公”經費相同。

（八）政府采購預算預算情況說明

2021年政府采購預算計劃為81萬元，其中：貨物類54萬元、服務類8萬元、工程類19萬元。

（九）國有資產占用情況

2020單位部門預算中固定資產總額為315.18萬元。房屋建筑面積為3000平方米，其中：辦公用房3000平方米，專用房屋0平方米；土地面積為2000平方米；機動車實有數(shù)為0輛，價值0萬元，其中：小轎車0輛，大中型車輛 0輛，其他車輛 0輛；大型專用設備50.28萬元；通用設備129.63萬元，其中：電腦26臺，打印機復印機16, 傳真機1臺，彩電1臺，空調28臺；家具用具12.62萬元，其中：辦公桌椅12.5萬元。

（十）重點項目預算績效目標情況說明

我單位2021年部門預算無重點項目預算，無績效目標說明。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入：指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務（類）一般行政管理事務（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務（類）機關服務（項）：指縣XX單位服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。

七、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指XX單位用于其他一般公共服務方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指XX單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學，組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指XX單位用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。