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名稱 陽新縣發(fā)展和改革局2023年本級預(yù)算公開情況說明
索引號 000014349/2023-06062 發(fā)布日期 2023-01-19 發(fā)布機(jī)構(gòu) 陽新縣發(fā)展和改革局
文號 文件分類 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) 所屬機(jī)構(gòu) 縣發(fā)改局

陽新縣發(fā)展和改革局2023年本級預(yù)算公開情況說明

目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)?

1、擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,銜接平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃;提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策;提出協(xié)調(diào)運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議;受縣政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

2、研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢和全縣發(fā)展情況,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、預(yù)測和預(yù)警;提出實(shí)施經(jīng)濟(jì)政策的措施建議;參與組織重要經(jīng)濟(jì)政策措施的制定和貫徹實(shí)施。?

3、負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融、物價(jià)等方面的情況,擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策;綜合分析財(cái)政、金融、產(chǎn)業(yè)、價(jià)格政策的執(zhí)行效果,監(jiān)督檢查產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行;負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。?

4、研究論證全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大方案;辦理有關(guān)專項(xiàng)改革開放方案實(shí)施中的銜接工作;組織對開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展中涉及全局性的政策性問題進(jìn)行調(diào)查研究。

5、提出全國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模,規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,銜接平衡各種資金來源;安排財(cái)政性建設(shè)資金、項(xiàng)目及國家預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金和地方預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金;編制全縣固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用,向國家政策性銀行及商業(yè)銀行推薦申貸項(xiàng)目;引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投入;負(fù)責(zé)各類借用國外貸款項(xiàng)目的計(jì)劃管理;安排重大外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類和大額用匯投資項(xiàng)目。組織和管理重大項(xiàng)目稽察特派員工作。

6、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級;提出國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃;研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問題,銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策;擬訂天然氣、煤炭、電力等能源發(fā)展規(guī)劃;實(shí)施技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的前瞻性指導(dǎo);推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域的信息化建設(shè);參與組織重大技術(shù)裝備研制,指導(dǎo)引進(jìn)的重大技術(shù)和重大成套裝備的消化創(chuàng)新工作;編制并組織實(shí)施扶貧開發(fā)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

7、研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況,提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。

8、研究分析國內(nèi)外市場及縣內(nèi)市場的供求狀況,做好重要商品的總量平衡和調(diào)節(jié),提出全縣對外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略;編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃,監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況;做好重要物資和商品的儲(chǔ)備計(jì)劃管理;提出全縣現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃。

9、做好人口與計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)以及國防建設(shè)與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡;提出經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的政策,協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的重大問題。

10、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,研究擬訂全縣資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃,參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃,提出資源節(jié)約綜合利用的政策,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題;組織協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。

11、研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策,協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障的重大問題。

12、參與擬訂和實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的有關(guān)規(guī)范文件。

13、承擔(dān)縣交通戰(zhàn)備辦公室、縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室日常工作。

14、承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣發(fā)展和改革局是一級預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、經(jīng)濟(jì)體制改革和國民經(jīng)濟(jì)綜合股、政策法規(guī)和行政審批服務(wù)股、固定資產(chǎn)投資和發(fā)展張略規(guī)劃股、農(nóng)村和地區(qū)經(jīng)濟(jì)股、工業(yè)經(jīng)濟(jì)股、服務(wù)業(yè)和社會(huì)發(fā)展股、能源和交通股、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)股、價(jià)格和收費(fèi)管理股、糧食發(fā)展和管理股、機(jī)關(guān)黨委(政工股),其中:機(jī)關(guān)黨委(政工股)、離退休干部股不占職數(shù)?。并下設(shè)6個(gè)事業(yè)單位,分別為縣糧食服務(wù)中心、縣社會(huì)信用建設(shè)服務(wù)中心、縣節(jié)能監(jiān)察服務(wù)中心、縣價(jià)格認(rèn)證中心、縣價(jià)格監(jiān)測中心和縣項(xiàng)目服務(wù)中心等。單位性質(zhì)為行政單位。人員編制構(gòu)成:行政編?25人、事業(yè)編44人、工勤編5人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2023年本年預(yù)算收入為為1299.6????萬元,比上年增加532.7萬元,增長69.46%。收入變化原因:?經(jīng)費(fèi)撥款增加?532.7?萬元。其中本年收入包括一般公共預(yù)算1299.6萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財(cái)政專戶管理資金0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算???0萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財(cái)政專戶管理資金0萬元、單位資金0萬元。

2.預(yù)算支出情況:2023年本年支出1299.6萬元,比上年增加532.7萬元,增長532.7%。支出變化原因:績效改革,納入預(yù)算范圍擴(kuò)大。其中:基本支出1299.6萬元、項(xiàng)目支出0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元、上繳上級支出0萬元、對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出,與上年一致。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為112.96萬元,比上年增加7.41萬元,增長7.02%。支出變化原因:增人公用經(jīng)費(fèi)的增加。?其中辦公費(fèi)7.40萬元、印刷費(fèi)9.80萬元、?郵電費(fèi)5.50萬元、差旅費(fèi)8.00萬元、電費(fèi)6.05萬元、維護(hù)費(fèi)3.00萬元、會(huì)議費(fèi)2.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.59萬元、福利費(fèi)7.01萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)14.25萬元、其他交通費(fèi)23.50萬元、其他商品和服務(wù)支出11.86萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額14.25萬元,比上年減少0.75萬元,降低5%。支出變化原因:嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)。分別如下:

1.?公務(wù)接待費(fèi)14.25萬元,比上年減少0.75萬元,降低5%。支出變化原因:嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/降低0%。支出變化原因:本單位無公務(wù)車。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/降低0%。支出變化原因:本單位無公務(wù)車。

4.因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/降低0%。支出變化原因:本單位無因公出國事務(wù)。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2023年編制政府采購預(yù)算17.20萬元,比上年減少3.85???萬元,降低28.83%。支出變化原因:節(jié)約辦公開支。其中:貨物類政府采購預(yù)算7.4萬元,包括打印機(jī)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、掃描儀等辦公設(shè)備;服務(wù)類政府采購預(yù)算9.8萬元,包括其他印刷資料等;工程類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括:

1、土地、房屋及構(gòu)筑物:占有房屋面積1565平方米,價(jià)值122.64萬元。

2、通用設(shè)備:擁有109臺(tái)套,價(jià)值144.61萬元。

3、專用設(shè)備:擁有25臺(tái)套,價(jià)值50.28萬元。

4、文物和陳列品:無

5、圖書、檔案:無

6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物:擁有79套,價(jià)值12.62萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明:

1、本單位無“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況,因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表;

2、本單位無政府性基金收支情況,因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表;

3、本單位無項(xiàng)目支出情況,因此表9項(xiàng)目支出表為空表;

(二) 對其他情況的說明:?

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。?

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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