目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣發(fā)展和改革局主要職責(zé)是：

1.擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，銜接平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃；提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策；提出協(xié)調(diào)運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

2.研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢和全縣發(fā)展情況，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、預(yù)測和預(yù)警；提出實(shí)施經(jīng)濟(jì)政策的措施建議；參與組織重要經(jīng)濟(jì)政策措施的制定和貫徹實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融、物價(jià)等方面的情況，擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策；綜合分析財(cái)政、金融、產(chǎn)業(yè)、價(jià)格政策的執(zhí)行效果，監(jiān)督檢查產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。

4.研究論證全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大方案；辦理有關(guān)專項(xiàng)改革開放方案實(shí)施中的銜接工作；組織對開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展中涉及全局性的政策性問題進(jìn)行調(diào)查研究。

5.提出全國全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，銜接平衡各種資金來源；安排財(cái)政性建設(shè)資金、項(xiàng)目及國家預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金和地方預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金；編制全縣固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，向國家政策性銀行及商業(yè)銀行推薦申貸項(xiàng)目；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投入；負(fù)責(zé)各類借用國外貸款項(xiàng)目的計(jì)劃管理；安排重大外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類和大額用匯投資項(xiàng)目。組織和管理重大項(xiàng)目稽察特派員工作。

6.推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級；提出國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策；擬訂天然氣、煤炭、電力等能源發(fā)展規(guī)劃；實(shí)施技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的前瞻性指導(dǎo)；推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域的信息化建設(shè)；參與組織重大技術(shù)裝備研制，指導(dǎo)引進(jìn)的重大技術(shù)和重大成套裝備的消化創(chuàng)新工作；編制并組織實(shí)施扶貧開發(fā)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

7.研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。

8、研究分析國內(nèi)外市場及縣內(nèi)市場的供求狀況，做好重要商品的總量平衡和調(diào)節(jié)，提出全縣對外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略;編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況；做好重要物資和商品的儲備計(jì)劃管理；提出全縣現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃。

9、做好人口與計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防建設(shè)與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；提出經(jīng)濟(jì)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的政策，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展的重大問題。

10、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究擬訂全縣資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃，參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，提出資源節(jié)約綜合利用的政策，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題；組織協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。

11、研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策，協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障的重大問題。

12、參與擬訂和實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的有關(guān)規(guī)范文件。

13、承擔(dān)縣交通戰(zhàn)備辦公室、縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室日常工作。

14、承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣發(fā)展和改革局（本級）為陽新縣發(fā)展和改革局部門的二級（一級）預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及0個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)體制改革和國民經(jīng)濟(jì)綜合股、政策法規(guī)和行政審批服務(wù)股、固定資產(chǎn)投資和發(fā)展張略規(guī)劃股、農(nóng)村和地區(qū)經(jīng)濟(jì)股、工業(yè)經(jīng)濟(jì)股、服務(wù)業(yè)和社會發(fā)展股、能源和交通股、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)股、價(jià)格和收費(fèi)管理股、糧食發(fā)展和管理股、機(jī)關(guān)黨委（政工股）、離退休干部股等13個(gè)機(jī)構(gòu)。

公益一類事業(yè)單位6個(gè)。分別為：縣糧食服務(wù)中心、縣社會信用建設(shè)服務(wù)中心、縣節(jié)能監(jiān)察服務(wù)中心、縣價(jià)格認(rèn)證中心、縣價(jià)格監(jiān)測中心和縣項(xiàng)目服務(wù)中心；

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為1341.6萬元，比上年增加42萬元,增加3%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款1341.6萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：經(jīng)費(fèi)撥款增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算1341.6萬元，比上年增加42萬元，增加3%。其中：基本支出1341.6萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出1341.6萬元，占本年支出100%；項(xiàng)目支出0萬元，占本年支出0%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加42萬元，主要是擬新招錄工作人員、試用期工作人員轉(zhuǎn)正及人員正常晉升增資和相應(yīng)社保繳費(fèi)的支出增加；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加（減少）0萬元，主要增減原因?yàn)椋簾o。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為103.3萬元，與上年相比減少9.66萬元，減少8.5%。減少原因主要是：一是嚴(yán)格控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)3.72萬元，印刷費(fèi)9.8萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)2.23萬元，郵電費(fèi)5萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)8萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2萬元，會議費(fèi)3萬元，培訓(xùn)費(fèi)4萬元，公務(wù)接待費(fèi)14.25萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元,工會經(jīng)費(fèi)11.49萬元,福利費(fèi)6.49萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)21.39萬元，其他商品和服務(wù)支出1.92萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額14.25萬元，比上年預(yù)算減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。主要是延續(xù)去年標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)14.25萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是延續(xù)去年標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算13.52萬元，比上年度增加（減少）3.68萬元，減少了21.39%。減少主要原因：一是固定資產(chǎn)逐漸配備齊全。

其中：貨物類政府采購預(yù)算3.72萬元，主要是集中采購電腦支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算9.8萬元，主要是印刷服務(wù)支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積1565平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：擁有面積1565平方米，價(jià)值122.64萬元

通用設(shè)備：擁有設(shè)備157臺/套，價(jià)值152.65萬元

專用設(shè)備：

文物和陳列品：

圖書、檔案：

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：擁有家具用具488臺/套，價(jià)值33.21萬元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況，因此表格為空；

2．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

3.本單位無項(xiàng)目支出情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。