目 ?錄

第一部分:部門概況

一、部門主要職責

二、部門機構(gòu)設(shè)置

第二部分: 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（表7）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（8）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（表9）

第三部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產(chǎn)占用情況

十一、預算績效評價情況

第四部分：名詞解釋?

第一部分

部門概況

（一）部門職責

第一條 根據(jù)省委省政府、市委市政府批準的《陽新縣機構(gòu)改革方案》和縣委、縣政府印發(fā)的《關(guān)于陽新縣機構(gòu)改革實施意見的通知》，制定本規(guī)定。

第二條 陽新縣經(jīng)濟和信息化局是縣政府工作部門，為正科級。

第三條 陽新縣經(jīng)濟和信息化局貫徹落實黨中央關(guān)于經(jīng)濟和信息化工作的方針政策和決策部署，落實縣委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強對經(jīng)濟和信息化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

（一）貫徹落實國家和省、市關(guān)于經(jīng)濟和信息化工作的方針政策、法律法規(guī)，研究提出全縣經(jīng)濟和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，協(xié)調(diào)解決重大問題，推進工業(yè)化和信息化融合發(fā)展。

（二）擬訂并組織實施工業(yè)、信息化領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃、計劃及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策建議，組織實施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，推動節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（三）監(jiān)測分析工業(yè)、信息化領(lǐng)域運行態(tài)勢，及時做好預測預警和信息發(fā)布，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。

（四）執(zhí)行有關(guān)固定資產(chǎn)投資政策，編制工業(yè)、信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新等專項資金年度投資計劃并組織實施；負責企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新投資項目的審核、申報和辦理工作；提出促進工業(yè)、信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新投資的措施和意見。

（五）承擔振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)工作；打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，拓展“智能+”，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能。

（六）主管電力行政工作。負責編制全縣年度電力電量平衡計劃并組織實施；履行《電力法》授予的電力監(jiān)督檢查權(quán)和行政執(zhí)法權(quán)。

（七）負責組織實施產(chǎn)學研結(jié)合工作，推進產(chǎn)學研創(chuàng)新聯(lián)盟建設(shè)，會同有關(guān)部門制定科技成果推廣政策，協(xié)調(diào)我縣企業(yè)與高校、科研院所的合作，指導科技成果轉(zhuǎn)化。

（八）擬訂縣域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和政策，監(jiān)測分析縣域經(jīng)濟發(fā)展動態(tài)，培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群；協(xié)調(diào)解決縣域經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題；負責縣域經(jīng)濟目標考核工作。

（九）負責中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導，會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推動中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；負責編制中小企業(yè)發(fā)展資金的使用計劃；負責《中小企業(yè)促進法》的貫徹落實，開展企業(yè)減負等相關(guān)監(jiān)督檢查工作。

（十）組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應用。

（十一）負責本行政區(qū)域內(nèi)食鹽專營工作，承擔機械、汽車、石化、信息、輕工、紡織、冶金（含黃金）、建材、磷化、鹽業(yè)、食品、醫(yī)藥、煤炭、包裝等工業(yè)行業(yè)管理；負責《煤炭法》、《食鹽專營辦法》的貫徹落實。

（十二）負責信息化建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導和促進信息技術(shù)在國民經(jīng)濟和社會各領(lǐng)域的推廣應用，協(xié)調(diào)推動跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要資源的開發(fā)利用、共享。

（十三）負責協(xié)調(diào)配合處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的有關(guān)事項。

（十四）負責全縣通信行業(yè)管理，協(xié)調(diào)推進通信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展，跟蹤推進信息基礎(chǔ)設(shè)施重大項目建設(shè)；協(xié)調(diào)通信市場涉及社會公共利益的重大事項。

（十五）負責電子電器產(chǎn)品維修行業(yè)管理工作；負責《湖北省信息化管理條例》、《湖北省電子電器維修服務(wù)條例》的貫徹落實，開展相關(guān)行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查工作。

（十六）負責提出中小企業(yè)融資政策建議；負責工業(yè)企業(yè)對外經(jīng)濟合作交流的有關(guān)工作。

（十七）承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從單位構(gòu)成看，本部門決算包括：本級部門決算單位1個，單位直屬事業(yè)二級單位0個等決算。

第二部分

2020年度部門決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2020年度收支總計2158.29萬元。與2019年度864相比，收支總計增加1294 ?萬元，增長60%，主要是機構(gòu)改革，原工業(yè)協(xié)會并入經(jīng)信局，人口增長68%，故各項經(jīng)費收入支出也增長。

二、收入決算情況說明

2020年總收入是2121.29萬元，其中：財政撥款收入1444.74萬元，占68.1%；事業(yè)收入 0 萬元，占0%；其他收入676.55萬元，占31.9%。

三、支出決算情況說明

2020年總支出是2158萬元，其中：基本支出1877.5萬元，占86.9%；項目支出149萬元，占6.9%。

四、財政撥款收入支出決算總表說明

2020年度財政撥款收支總計1429萬元。與2019757年相比，財政撥款收支總計各增加672萬元，增長47%，主要是由于機構(gòu)變革，原工業(yè)協(xié)會并入經(jīng)信局。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年所屬單位決算匯總財政撥款總支出1393萬元，2020年部門本級決算一般公共預算財政撥款支出1393萬元，與2019年相比增加572萬元，增長41%。一般公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類441萬元，占本年支出 20.4%

二、科學技術(shù)類32萬元，占本年支出1.5%

三、社會保障和就業(yè)支出類318萬元，占本年支出14.7 %

四、節(jié)能環(huán)保支出類37 萬元，占本年支出1.7%

五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類15萬元，占本年支出0.7%

六、農(nóng)林水支出類10萬元，占本年支出0.4%

七、資源勘探工業(yè)信息等支出類1172萬元，占本年支出54.3%

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年財政撥款基本支出1285萬元，其中：人員經(jīng)費 1165萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助；公用經(jīng)費46.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為17.46元，支出決算為17.46萬元，完成預算的0 %，其中：因公出國（境）費用預算為 0?萬元，支出決算為 0?萬元，完成預算的 0?%；公務(wù)用車購置及運行維護費預算為 0?萬元，支出決算為 0?萬元，完成預算的 0?%；公務(wù)接待費預算為17.46萬元，支出決算為17.46萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年“三公經(jīng)費”支出 0萬元，其中：因公出國（境）費 0?萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費 0萬元，占0%；公務(wù)接待費17.46萬元，占100%。??????????????

1.因公出國（境）費0萬元。2020年，參加政府組團0次，共0人次出國（境） ，人均 0萬元。因公出國(境)費支出決算比2019年減少0萬元，下降 0% 。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費 0萬元。其中公務(wù)用車購置 0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2020年，本單位共有 0?輛公務(wù)車,平均公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加0萬元。

3.公務(wù)接待費17.46萬元。2020年，本單位公務(wù)接待批次110個，公務(wù)接待人次1880人。主要用于與單位交流工作情況，及接受上級或相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待費支出。???????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算為 46.7萬元，支出決算為 46.7萬元，完成預算的100 %。比2019年減少30.3萬元，下降64.8%。原因是2020年本單位壓減三公經(jīng)費，以及壓縮辦公費等各項支出。

九、政府采購支出情況

2020年單位政府采購支出總額0萬元，期中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出 0萬元，政府采購服務(wù)支出 0?萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，單位共有車輛 0?輛，一般公務(wù)用車0?輛。單位價值 50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

十一、預算績效管理工作開展情況

2020年，單位共組織對0?個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元，占年初預算的 0?%，績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入：指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機關(guān)服務(wù)（項）：指單位服務(wù)中心為機關(guān)提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指單位支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學，組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預算進行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位用于機關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。