目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)?

1、本單位具體職能是貫徹國家和省，市，縣有關(guān)部道路運(yùn)輸法律，法規(guī)，和方針，政策，并負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實(shí)施。

2、管理的范圍是全縣道路旅客運(yùn)輸，貨物運(yùn)輸，搬運(yùn)裝卸，運(yùn)輸服務(wù)業(yè)，機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)和機(jī)動(dòng)車維修與檢測(cè)等。 ????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心是?二級(jí)?預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工科、法制科、安全保衛(wèi)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、監(jiān)察室、駕駛員培訓(xùn)科、工會(huì)、稽查隊(duì)、機(jī)動(dòng)車維修管理科、運(yùn)輸管理科、計(jì)劃工程科。

下轄機(jī)構(gòu)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心交通管理站（6個(gè)）：城區(qū)直屬中心交通管理站、楓林中心交通管理站、浮屠中心交通管理站、龍港中心交通管理站、太子中心交通管理站、富池中心交通管理站。

單位性質(zhì)為???屬于財(cái)政差額撥款的事業(yè)單位???。人員編制構(gòu)成：事業(yè)編?111人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為?1828?萬元，比上年增加??234?萬元，增長?14.7%。收入變化原因：?本單位人員績效增加?。其中本年收入包括一般公共預(yù)算?1828?萬元、政府性基金預(yù)算??0?萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算?0?萬元、財(cái)政專戶管理資金??0?萬元、事業(yè)收入?0?萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入?0?萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入?0?萬元、附屬單位上繳收入?0?萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算?0?萬元、政府性基金預(yù)算?0?萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算???0萬元、財(cái)政專戶管理資金??0萬元、單位資金?0?萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出?1828?萬元，比上年增加?234?萬元，增長?14.7?%。支出變化原因：?本單位人員績效增加??。其中：基本支出?1828萬元、項(xiàng)目支出???0?萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出??0?萬元、上繳上級(jí)支出??0??萬元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出??0?萬元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為??124.28?萬元，比上年減少?20.02?萬元，降低?13.8?%。支出變化原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。?其中辦公費(fèi)14萬元、印刷費(fèi)1萬元、?郵電費(fèi)?3萬元、差旅費(fèi)?2萬元、電費(fèi)?12?萬元、維護(hù)費(fèi)?6???萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?20萬元、其他商品和服務(wù)支出42.96?萬元、福利費(fèi)?11.48萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額?28384?萬元，比上年減少?18.4萬元，降低?39?%。支出變化原因：??????????認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出?。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)?8.84?萬元，比上年減少?0.46?萬元，降低?4.9?%。支出變化原因：?認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出?。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)?0?萬元，比上年增加/減少?0萬元，增長/降低0%。支出變化原因：?與上年持平

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?20?萬元，比上年減少18萬元，降低?47?%。支出變化原因：?嚴(yán)格控制公車保養(yǎng)及加油服務(wù)

4.因公出國（境）費(fèi)?0萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長/降低?0%。支出變化原因：與上年持平。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算?15萬元，比上年減少?17?萬元，降低?46.9?%。支出變化原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：貨物類政府采購預(yù)算???14?萬元，包括??辦公費(fèi)4萬、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬??；服務(wù)類政府采購預(yù)算?1萬元，包括印刷費(fèi)1萬元；工程類政府采購預(yù)算?0萬元，包括?無?。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：共有房屋14979.50平方米，凈值98.76萬元；物215平方米，凈值34.52萬元；土地使用權(quán)凈值31.56萬元。

2、通用設(shè)備：保留車輛實(shí)有數(shù)8（臺(tái)/輛），凈值110.26萬元）。

3、專用設(shè)備：165臺(tái)，2.8萬元

4文物和陳列品：0（個(gè)/套）。

5、圖書、檔案：0（本/套）。

6家具、用具、裝具及動(dòng)植物：共有家具、用具219套，凈值7.32萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

2023年我單位預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明：

1、本單位無“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

3、本單位項(xiàng)目支出情況，因此表9項(xiàng)目支出表為空表；

(二) 對(duì)其他情況的說明： 無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。?

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。