陽新縣公路養(yǎng)護服務(wù)中心2023年本級預(yù)算公開說明情況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門主要職責(zé)

公路養(yǎng)護服務(wù)中心宣傳、貫徹、執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于普通國省縣道公路建設(shè)、養(yǎng)護的方針政策、法律行規(guī)和技術(shù)標(biāo)準規(guī)范：參與擬定普通公路行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、行業(yè)政策，主要為全縣境內(nèi)國省干線、縣鄉(xiāng)道的日常養(yǎng)、建、管等服務(wù)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

?從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新縣公路養(yǎng)護服務(wù)中心單位部門預(yù)算由單位本級預(yù)算1個，內(nèi)設(shè)11個股室為辦公室、政工股、監(jiān)察股、科技信息股、計劃建設(shè)股、養(yǎng)護股、工程技術(shù)股、路產(chǎn)維護股、財務(wù)審計股、安全綜治股、工會辦，

納入預(yù)算匯編范圍的7個陽新縣公路養(yǎng)護服務(wù)中心下屬單位為公路養(yǎng)護中心、公路路政大隊、公路治超站、縣通盛工程建設(shè)有限公司、縣通暢公路養(yǎng)護有限公司、縣路興機械工程有限公司、縣公路質(zhì)量檢測中心預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位） ?1 ?個，屬于公益一類事業(yè)單位。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計900人，其中在職 516???人，離退休376人；在職人員編制情況：全額財撥編制131人、包干（差額）編制136人、自籌編制 249人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：

陽新縣公路養(yǎng)護服務(wù)中心2023年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是 2065.8?萬元，2023年度本級預(yù)算總收入 2065.8?萬元。其中：財政經(jīng)費撥款收入1465.8萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款600?萬元，比2022年增加287.8萬元，增長16.18%。主要原因是預(yù)算增加基礎(chǔ)績效。

2、預(yù)算支出情況：

陽新縣公路養(yǎng)護服務(wù)中心2023年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 2065.8?萬元，2023年度本級預(yù)算總支出2065.8萬元。其中：基本支出 2065.8?萬元、占預(yù)算支出總額的100%。項目支出?0 萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。比2022年增加287.8萬元，增長16.18%。主要原因是預(yù)算增加基礎(chǔ)績效。

3、本級2023年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行基本經(jīng)費安排情況

機關(guān)運行經(jīng)費支出安排210.66萬元，其中包含辦公費33.4萬元、會議費2.84萬元、培訓(xùn)費3.39萬元、公務(wù)接待費9萬元、工會經(jīng)費5.55萬元、福利費13.98萬元、其他勞務(wù)費12萬元、公務(wù)車運行維護費22.5萬元，其他商品和服務(wù)支出105.85萬元，其他商品和服務(wù)政府采購2.15萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出31.5萬元，其中：

1、因公出國（境）費用?0?萬元、本年無預(yù)算安排。

2、公務(wù)接待費??9 ?萬元、與2022年相比持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次180次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)1627人。主要是嚴控三公經(jīng)費支出。

3、公務(wù)用車購置費?0萬元，公務(wù)用車運行維護費22.5萬元，公務(wù)用車保有數(shù)?7 輛，比2022年“三公”經(jīng)費增加22.5萬元，同比增漲?71.42?%。原因為2022年度未安排公務(wù)車輛運行維護費，全縣公路國省干線里程長，日常超限超載及維護公路路產(chǎn)路權(quán)執(zhí)法巡查車輛運行任務(wù)重，隨著執(zhí)法車輛老化運行維護等費用也隨之增加，保持現(xiàn)有標(biāo)準已經(jīng)是控制較為壓減了。

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六、政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準（2021 年）》要求，2023年我單位編制政府采購預(yù)算為2.15萬元，比上年減少204.88萬元，下降98.96%，主要原因是本年度采購預(yù)算支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致變化較大。其中貨物類2.15萬元。

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七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年度我單位部門固定資產(chǎn)總額907679.57萬元。
房屋期末價值766.78萬元，建筑面積為?19917.15平方米，其中：辦公用房?18391.15平方米，業(yè)務(wù)房屋1526?平方米；土地面積為?0?平方米；通用設(shè)備期末價值105.36萬元。車輛期末價值567.47，其中：業(yè)務(wù)用車5輛，價值93.50萬元，生產(chǎn)性用車28車輛，價值473.97萬元。單臺價值50萬元以上特種車輛2臺，分別為洗掃車73萬元、清掃車57萬元。專用設(shè)備期末價值1085.87萬元，比上年度增加11臺專用設(shè)備，增加價值130.63萬元。專用設(shè)備期末其中：單臺100萬設(shè)備3臺，攤鋪機1臺102.15萬元、不停車檢測系統(tǒng)1套172.17萬元，稀漿封層車1臺125.8萬元。單臺價值40萬元設(shè)備3臺，穩(wěn)定土拌合機1臺47.3831萬元、壓路機1臺42萬元、振動壓路機43萬，單臺價值50萬元設(shè)備2臺，振動壓路機58.5萬元、養(yǎng)護清洗車57.42萬元。
5、家具用具及裝具7.33萬元。比上年度增加0.48萬元。

6、公路公共基礎(chǔ)設(shè)施本年906653.25萬元，其中：公路782736.02萬元，橋梁123916.96萬元，與上年保持一致。

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八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位2023年部門預(yù)算無重點項目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

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九、其他需要說明情況

本單位2023年度無政府性基金收支，因此政府性基金收支為空。

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。