目 ?錄

一、部門（單位）主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞

一、部門（單位）主要職責

陽新縣港航服務中心，更名為縣港航事業(yè)發(fā)展中心，公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格保持副科級不變。主要職責是：

1.?宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)水路交通發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。承擔全縣水路交通發(fā)展的戰(zhàn)略研究。參與全縣水路交通發(fā)展規(guī)劃編制和建設(shè)計劃制定，并組織實施。參與港航項目前期、水運工程建設(shè)管理、水運工程建設(shè)市場和水路客貨運輸市場服務工作。指導全縣水路運輸事業(yè)發(fā)展，協(xié)助開展水運市場培育、水路運力發(fā)展、水運結(jié)構(gòu)調(diào)整等工作。承擔水路交通戰(zhàn)備和軍民融合等有關(guān)事務性工作。

2.?參與船舶設(shè)計圖紙審查和船舶(含漁船，下同)、水上設(shè)施、船用產(chǎn)品檢驗工作。承擔全縣船舶登記、船員管理事務性工作和船員培訓、考試等工作。

3.?參與水上安全管理、安全生產(chǎn)應急處置的事務性工作。協(xié)助調(diào)查、處理水上交通安全隱患和事故。承擔全縣水路交通綠色發(fā)展工作。承擔通航水域的水上交通安全及防治船舶污染管理的技術(shù)性服務性等非行政管理工作。承擔有關(guān)水路交通行政許可、監(jiān)督檢查、水路交通執(zhí)法的輔助性工作。

4.?承擔水運建設(shè)項目及港口岸線使用服務備工工作。承擔水路交通統(tǒng)計、信息化，科技、環(huán)保和水路市場信用體系建設(shè)工作。承擔航道保護和養(yǎng)護等工作。指導全縣水路養(yǎng)護項目實施、交(竣)工驗收及港口服務管理等工作。負責水路運輸企業(yè)、港口碼頭企業(yè)和從業(yè)人員管理服務工作。

5.?完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣港航服務中心為 陽新縣交通運輸局?的二級預算單位，性質(zhì)是公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別是：辦公室、政工股、財務審計股、船舶檢驗股、港航股。下有8個下屬單位，分別為：王英分中心、富水分中心、興國分中心、富池分中心、余家山分中心、老渡口分中心、黃顙口分中心、船檢站。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為1482萬元，比上年減少167萬元,減少?10.13%。其中，經(jīng)費撥款1182萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入300萬元。

收入減少原因：2024年預算未將事業(yè)單位年度一次考核績效列入。

2.?預算支出情況：2024年本年支出預算1482萬元，比上年減少167萬元,減少

10.13%。。其中：基本支出1480萬元，占總支出的99.87%；項目支出2萬元,占總支出的0.13%。本年支出構(gòu)成為：經(jīng)費撥款補助支出1182萬元，占本年支出79.76%；其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款支出300萬元，占本年支出20.24%。

支出減少原因：

（1）2024年基本支出比上年減少167萬元，主要是；2024年預算未將事業(yè)單位年度一次考核績效列入。

（2）2024年項目支出與上年?2 萬元持平。

3. 2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為148.18萬元，與上年相比增加10.86萬元，增加7.91%。增加原因主要是：一是2024年是公共辦公大樓是水電、物業(yè)費分攤年度；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費20.10萬元、差旅費3.00萬元、電費9.20萬元、公務接待費6.66萬元、會議費0.20萬元、培訓費2.00萬元、水費1.00萬元、維修（護）費14.00萬元、印刷費8.00萬元、郵電費1.80萬元、租賃費0.84萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.20萬元、公務用車運行維護費4.50萬元、其他交通費用20.00萬元、福利費9.63萬元、工會經(jīng)費3.75萬元、勞務費12.70萬元、委托業(yè)務費4.50萬元、物業(yè)管理費15.20萬元、其他交通費用2.00萬元、其他商品和服務支出7.9萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額11.16萬元，比上年預算減少0.35萬元，減少3.04%。主要是嚴控“三公”經(jīng)費預算，壓減了公務接待費、公務用車購置及運行費和因公出國（境）費，分別如下：

1.公務接待費萬元，比上年減少萬元，減少%。主要原因是堅持過“緊日子”的原則，進一步控制公務接待的規(guī)模與標準，壓減接待經(jīng)費。。

2.公務用車購置及運行費4.5萬元，與上年持平。公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行費4.5萬元，與上年持平，主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024 年編制政府采購預算15.1萬元，比上年度增加10萬元，增加了196.08%。增加的主要原因：一是 辦公電腦、打印機的更新配置；二是因工作性質(zhì)開展法律服務?；三是辦公老舊設(shè)備設(shè)施維修服務。

其中：貨物類政府采購預算5.1萬元，主要是集中采購采購辦公設(shè)備、復印紙支出；工程類政府采購預算0萬元，主要是 支出； 服務類政府采購預算?10萬元，主要是 修繕服務與法律服務支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年占有房屋面積8872.96平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：9（處）703.03萬元

通用設(shè)備：152（個/件）182.11萬元

專用設(shè)備：11（個/件），價值334.88萬元

文物和陳列品：

圖書、檔案：

家具、用具、裝具及動植物：221（個/套）價值21.17萬元

公共基礎(chǔ)設(shè)施：32.16萬元

八、重點項目預算績效情況

根據(jù)預算績效管理工作要求，我中心對預算項目全面實施績效管理。

王英海事管理項目績效總目標：王英是我縣旅游勝地，王英庫區(qū)水域面積6萬畝，9個渡口，水域安全極其重要。王英分中心水域巡航線路20公里，年巡航次數(shù)在100次以上，每次平均用油200元，為補充公用經(jīng)費不足，王英海事管理經(jīng)費將用于加強王英庫區(qū)水上安全巡航力度，加大王英庫區(qū)水上船只與旅客安全。

成本指標：海巡艇年巡航交通支出≤2萬元； 對水運安全發(fā)展造成的負面影響 ??無； 對自然生態(tài)環(huán)境造成的負面影響 ??無；

產(chǎn)出指標：巡航檢查次數(shù)　100次、巡航路線里程　20公里、次平均用油≤200元、水上安全渡運率　98%、補助資金使用期限1年、水上巡查平均成本　200元/次；

效益指標：對水運經(jīng)濟發(fā)展影響??穩(wěn)定 ?、群眾游客安全出行率≧98%；

滿意度指標：群眾出行滿意度≧98%。

九、其他需要說明的情況

（一） 對空表的說明：

本單位無政府性基金收支情況，無國有資本經(jīng)營預算收支情況，因此二表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無。 ??

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。