目錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽(yáng)新縣公共客運(yùn)服務(wù)中心主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)主管部門有關(guān)公共客運(yùn)行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，制定實(shí)施辦法，并組織監(jiān)督實(shí)施；

2.負(fù)責(zé)組織起草全縣公共客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，并制定宏觀調(diào)控措施；

3.協(xié)調(diào)本行業(yè)與其他行業(yè)、公共客運(yùn)與其他運(yùn)輸方式、企業(yè)之間的關(guān)系；

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)規(guī)劃、城關(guān)、交警等部門做好全縣公共客運(yùn)行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（客運(yùn)配套服務(wù)設(shè)施）的規(guī)劃設(shè)置工作；負(fù)責(zé)全縣公共客運(yùn)行業(yè)服務(wù)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理工作；

5.負(fù)責(zé)全縣城市公交車行業(yè)的特許經(jīng)營(yíng)許可、公交線路的審批和管理；

6.負(fù)責(zé)全縣出租汽車客運(yùn)經(jīng)營(yíng)權(quán)數(shù)量的控制與核準(zhǔn)，按規(guī)定上報(bào)新增出租汽車客運(yùn)經(jīng)營(yíng)權(quán)的數(shù)量，制定出租汽車客運(yùn)經(jīng)營(yíng)權(quán)有償使用實(shí)施方案，并按照批準(zhǔn)的實(shí)施方案具體組織實(shí)施；

7.負(fù)責(zé)全縣公共客運(yùn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)者的開業(yè)、停業(yè)、歇業(yè)、變更的審批核準(zhǔn)及有關(guān)手續(xù)的辦理；

8.負(fù)責(zé)全縣公共客運(yùn)行業(yè)有關(guān)牌證的核發(fā)和年度審驗(yàn)工作；

9.負(fù)責(zé)全縣公共客運(yùn)行業(yè)的車輛選型、車輛技術(shù)管理及先進(jìn)技術(shù)的推廣等工作；

10.負(fù)責(zé)全縣公共客運(yùn)行業(yè)從業(yè)人員的管理，根據(jù)上級(jí)運(yùn)證機(jī)構(gòu)核發(fā)的《從業(yè)資格證》，統(tǒng)一制作核發(fā)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)志；

11.負(fù)責(zé)全縣公共客運(yùn)市場(chǎng)的監(jiān)督檢查，受理服務(wù)質(zhì)量投訴，糾正處理違法違章行為；負(fù)責(zé)對(duì)全縣公共客運(yùn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行質(zhì)量信譽(yù)考核；

12.組織開展全縣公共客運(yùn)行業(yè)文明創(chuàng)建活動(dòng)；

13.承辦上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣公共客運(yùn)服務(wù)中心（本級(jí)）為陽(yáng)新縣交通運(yùn)輸局部門的二級(jí)預(yù)算單位，由1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)股、政策法規(guī)股、投訴處理股、稽查股等5個(gè)機(jī)構(gòu)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為535.7萬(wàn)元，比上年增加2.9萬(wàn)元,增加0.54%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款535.7萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入增加原因：做實(shí)職工職業(yè)年金。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算535.7萬(wàn)元，比上年增加2.9萬(wàn)元，增加0.54%。其中：基本支出535.7萬(wàn)元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：交通運(yùn)輸支出535.7萬(wàn)元，占本年支出100%。

支出增加原因：2024年基本支出比上年增加2.9萬(wàn)元，主要是做實(shí)職工職業(yè)年金；

3.?2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為54.6428萬(wàn)元，與上年相比減少12.3572萬(wàn)元，減少19.3%。減少原因主要是：一是單位職工退休1人；二是公車減少1臺(tái)；三是根據(jù)實(shí)際需要，減少部分項(xiàng)目列支。其中，辦公費(fèi)13.1萬(wàn)元，水費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)2萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)5萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)6.2萬(wàn)元, 工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.0316萬(wàn)元, 福利費(fèi)3.5462萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.66萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.105萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額8.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5.25萬(wàn)元，減少38.2%。主要是壓減公務(wù)接待費(fèi)和公車減少1臺(tái)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元， 比上年減少0.75萬(wàn)元，減少15.8%。 主要原因是單位嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年減少4.5萬(wàn)元，減少50%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年減少4.5萬(wàn)元，減少50%， 主要原因是公車減少1臺(tái)。

3.?因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024 年編制政府采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元，和上年度保持一致。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)空調(diào)等辦公電器支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元； 服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）?對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，表8政府性基金預(yù)算支出表無(wú)數(shù)據(jù)，因此表格為空；

2．本單位無(wú)項(xiàng)目支出情況，表9項(xiàng)目支出表無(wú)數(shù)據(jù)，因此表格為空；

3.本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況，表10國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表無(wú)數(shù)據(jù)，因此表格為空。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。