目錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣公路事業(yè)發(fā)展中心主要職責(zé)是：

1.宣傳、貫徹、執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于普通國、省、縣道公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的方針政策法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)、參與擬定普通公路行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)政策；

2.參與編制全縣列養(yǎng)公路建設(shè)計(jì)劃、負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全縣列養(yǎng)公路的養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，指導(dǎo)和檢查養(yǎng)護(hù)計(jì)劃的執(zhí)行情況；

3.參與全縣列養(yǎng)公路建設(shè)管理工作，承擔(dān)項(xiàng)目咨詢論證、項(xiàng)目前期和設(shè)計(jì)文件審查、行政審批前的技術(shù)支持和服務(wù)保障等輔助性工作，參與公路工程項(xiàng)目交竣工驗(yàn)收和后期評價(jià)等事項(xiàng)；參與擴(kuò)建改建及新建普通公路建設(shè)的相關(guān)工作；

4.負(fù)責(zé)全縣列養(yǎng)公路的養(yǎng)護(hù)管理工作，監(jiān)督和指導(dǎo)全縣列養(yǎng)公路養(yǎng)護(hù)管理的評價(jià)、考核及全縣列養(yǎng)公路的應(yīng)急事務(wù)性工作，組織落實(shí)列養(yǎng)公路災(zāi)毀防治工作；負(fù)責(zé)全縣列養(yǎng)公路安全生產(chǎn)的行業(yè)監(jiān)督及指導(dǎo)工作，參與全縣公路交通戰(zhàn)備和公路應(yīng)急保障等有關(guān)工作

5.負(fù)責(zé)全縣列養(yǎng)公路基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理，負(fù)責(zé)國省干線公路路況監(jiān)測工作，承擔(dān)全縣列養(yǎng)公路路網(wǎng)監(jiān)控設(shè)施的建設(shè)維護(hù)、運(yùn)行監(jiān)測、信息服務(wù)等工作，負(fù)責(zé)全縣公路系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、部門預(yù)算的編制與實(shí)施監(jiān)管落實(shí)，依法管理全縣公路國有資產(chǎn)；

6.承擔(dān)國家公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推廣實(shí)施、評價(jià)考核，為公路、橋梁、隧道等設(shè)施及建養(yǎng)項(xiàng)目、質(zhì)量管理提供技術(shù)指導(dǎo)服務(wù);負(fù)責(zé)全縣公路行業(yè)的科技研發(fā)和推廣;協(xié)助完成全縣列養(yǎng)公路工程節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)的規(guī)劃、宣傳和技術(shù)指導(dǎo)承擔(dān)公路、橋梁工程的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工業(yè)務(wù)、承辦上級交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣公路事業(yè)發(fā)展中心（本級）為交通部門的二級預(yù)算單位，由1個(gè)參公管理事業(yè)單位及3個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表，

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)，分別內(nèi)設(shè)9個(gè)股室：辦公室、政工股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、計(jì)劃建設(shè)股、工程技術(shù)股、安全綜治股、養(yǎng)護(hù)股、科技信息股、路產(chǎn)維護(hù)股；

公益一類事業(yè)單位3個(gè)，分別為：公路養(yǎng)護(hù)中心、公路路政大隊(duì)、白沙治超站，

工程建設(shè)企業(yè)分別為通盛工程建設(shè)有限公司、通暢公司、路興機(jī)械工程有限公司、通鑫工程監(jiān)理公司4個(gè)獨(dú)立核算企業(yè)機(jī)構(gòu)。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)873人，其中在職497人，離退休376人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制129人、包干（差額）編制165人、自籌編制203人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為2145.20萬元，比上年增加79.4萬元,增加（減少）3.84%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款2145.20萬元，財(cái)政專戶管理資金收入1845.2萬元，非稅預(yù)算收入300萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：2024年財(cái)政專戶預(yù)算人員支出撥款收入比上年增加379.4萬元，非稅預(yù)算收入比上年減少300萬元（其中：人員非稅預(yù)算收入與上年比減少239.34萬元、公用非稅預(yù)算收入與上年比減少60.66萬元）。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算2145.20萬元，比上年增加79.4萬元，增加（減少）3.84%。其中：基本支出2145.20萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：基本人員支出1995.20萬元，占本年支出93%；基本公用支出150萬元，占本年支出7%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加（減少）79.4萬元，主要是2024年財(cái)政專戶預(yù)算人員支出撥款收入比上年增加379.4萬元，非稅預(yù)算收入比上年減少300萬元（其中：人員非稅預(yù)算收入與上年比減少239.34萬元、公用非稅預(yù)算收入與上年比減少60.66萬元）。

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加（減少）0萬元，主要增減原因?yàn)椋?024年預(yù)算編制與省補(bǔ)項(xiàng)目預(yù)發(fā)文件下發(fā)時(shí)間未同步，所以2024年項(xiàng)目預(yù)算未能與基本支出預(yù)算同步。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為150萬元，與上年相比減少60.66萬元，減少28.79%。減少原因主要是：一是非稅預(yù)算收入與上年相比減少300萬元；二是2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年相比減少勞務(wù)費(fèi)12萬元、其他商品服務(wù)支出預(yù)算減少48.66萬元，壓減其他商品服務(wù)等支出。其中，辦公費(fèi)33.4萬元，印刷費(fèi)0萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬元，會議費(fèi)2.84萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.39萬元，公務(wù)接待費(fèi)9萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元,工會經(jīng)費(fèi)5.55萬元,福利費(fèi)13.98萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.50萬元，其他交通費(fèi)0萬元，其他商品和服務(wù)支出59.34萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額31.50萬元，比上年預(yù)算減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。主要是公務(wù)接待上做至同城無接待、勤儉運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)9萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是為嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，同城無接待，確需接待例行工作簡餐，2024年度公務(wù)接待預(yù)算與上年保持一致。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)22.50萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是因?yàn)楣珓?wù)車輛年限較長，各項(xiàng)維護(hù)成本逐年增加，為嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理，2024年度公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與上年保持一致。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算2.15萬元，比上年度增加（減少）0萬元，增加了（減少）0%。增加（減少）的主要原因：

一是貨物類根據(jù)實(shí)際工作需要，不超標(biāo)、不追新、零星采購；

二是工程類根據(jù)項(xiàng)目資金來源、可行性、做到無工可、無來源不計(jì)劃、不立項(xiàng)；

三是不做大型活動及會議，從而避免服務(wù)性采購支出。

其中：貨物類政府采購預(yù)算2.15萬元，主要是考慮到辦公電器空調(diào)及辦公設(shè)備等年久老化等原因，安排辦公設(shè)備及零部件政府采購預(yù)算，采購小型辦公設(shè)備支出；

工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是2024年預(yù)算編制與省補(bǔ)項(xiàng)目預(yù)發(fā)文件下發(fā)時(shí)間未同步，所以2024年度工程類政府采購未安排預(yù)算支出；

服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，主要是2024年未安排大型活動及會議支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積19917.15平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為，現(xiàn)有公務(wù)用車輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：2023年期末房屋資產(chǎn)原值766.78萬元，房屋建筑面積19917.15平方米，其中：辦公用房面積18391.15平方米，業(yè)務(wù)用房面積1526平方米，土地面積為0平方米；單位使用土地面積大部分是分布各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，過去都屬于農(nóng)村集體用，由于多種實(shí)際情況沒有辦理土地使用證，后期確權(quán)經(jīng)費(fèi)不足此項(xiàng)工作停滯未辦。

通用設(shè)備：通用設(shè)備期末價(jià)值105.37萬元。

公用及生產(chǎn)車輛：期末價(jià)值567.48萬元，其中：業(yè)務(wù)用車5輛，價(jià)值93.51萬元，生產(chǎn)性用車28車輛，價(jià)值473.97萬元，單臺價(jià)值50萬元以上特種車輛2臺，分別為洗掃車73萬元、清掃車57萬元。

專用設(shè)備：期末價(jià)值1085.87萬元，其中：單臺100萬設(shè)備3臺，攤鋪機(jī)1臺102.15萬元、不停車檢測系統(tǒng)1套172.17萬元，稀漿封層車1臺125.8萬元。單臺價(jià)值40萬元設(shè)備3臺，穩(wěn)定土拌合機(jī)1臺47.38萬元、壓路機(jī)1臺42萬元、振動壓路機(jī)43萬，單臺價(jià)值50萬元設(shè)備2臺，振動壓路機(jī)58.5萬元、養(yǎng)護(hù)清洗車57.42萬元文物和陳列品：

圖書、檔案：

家具、用具、裝具及動植物：期末家具用具及裝具7.33萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

2024年度我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效公開。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．2024年我單位無政府性基金預(yù)算，因此表格為空；

2．2024年我單位預(yù)算編制與省補(bǔ)項(xiàng)目預(yù)發(fā)文件未同步，所以預(yù)算9表項(xiàng)目支出表為空；

3.，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。