目錄

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門主要職責

1.宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關于農(nóng)村公路管理的法律法規(guī)、方針政策。承擔農(nóng)村公路行業(yè)統(tǒng)計、專項調(diào)查工作；參與制定農(nóng)村公路事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村公路交通固定資產(chǎn)年度投資計劃，執(zhí)行農(nóng)村公路行業(yè)規(guī)劃、計劃。

2.宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關于農(nóng)村公路管理的法律法規(guī)、方針政策。承擔農(nóng)村公路行業(yè)統(tǒng)計、專項調(diào)查工作；參與制定農(nóng)村公路事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村公路交通固定資產(chǎn)年度投資計劃，執(zhí)行農(nóng)村公路行業(yè)規(guī)劃、計劃。

3.參與農(nóng)村公路工程項目交工和竣工驗收；承擔農(nóng)村公路行業(yè)管理的相關事務性工作；承擔全縣農(nóng)村公路新改建工程、大中修養(yǎng)護工程全過程及建設管理的行政輔助工作。承擔全縣鄉(xiāng)村道公路養(yǎng)護技術(shù)指導，參與監(jiān)督檢查、考核評比等工作。參與農(nóng)村公路建設、養(yǎng)護市場信用體系建設等工作。

4.承擔農(nóng)村公路路產(chǎn)登記、路產(chǎn)修復等工作。指導鄉(xiāng)村道公路安全應急預案的編制并協(xié)助實施，指導農(nóng)村公路安全生產(chǎn)工作。協(xié)調(diào)組織搶險救災、防汛抗旱、春運等重點時段的農(nóng)村公路保通等工作；提出農(nóng)村公路建設、養(yǎng)護等計劃和獎補資金的建議。

5.承擔農(nóng)村公路資產(chǎn)、政府采購、績效管理、籌資融資等有關事務性工作；參與農(nóng)村公路建設、養(yǎng)護項目資金的內(nèi)部審計和財務監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)農(nóng)村公路有關的賠(補)償工作。負責農(nóng)村公路路網(wǎng)的運行監(jiān)測、處置協(xié)調(diào)、預警等工作。

6.參與農(nóng)村公路信息化工作。協(xié)調(diào)全縣農(nóng)村公路大件運輸及涉路許可的技術(shù)審查。參與“四好農(nóng)村路”示范創(chuàng)建工作和“鄉(xiāng)村振興”“美麗鄉(xiāng)村”等相關涉農(nóng)服務性工作。

7、完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置情況

陽新縣農(nóng)村公路事業(yè)發(fā)展服務中心是二級預算單位，內(nèi)設工程計劃股、養(yǎng)護股、辦公室、財務審計科、安全股等5個科室。

單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，人員編制構(gòu)成：事業(yè)編24人。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為297.8萬元，比上年增加13.6萬元,增加4.79%。其中，經(jīng)費撥款297.8萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：單位新招錄職工。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算297.8萬元，比上年增加13.6萬元，增加4.79%。其中：基本支出297.8萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：基本支出297.8萬元，占本年支出100%；項目支出0萬元，占本年支出0%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加13.6萬元，主要是單位新增人員，購置辦公用電腦等；

（2）2024年項目支出比上年增加0萬元，主要增減原因為：無。

3.2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年機關運行經(jīng)費預算總額為16.81萬元，與上年相比減少0.66萬元，減少3.78%。減少原因主要是：單位嚴格控制經(jīng)費，進一步壓減費用。其中，辦公費5.51萬元，印刷費0.5萬元，水費0.24萬元，電費0.7萬元，郵電費0.38萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費0萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費0萬元，會議費0萬元，培訓費1.18萬元，公務接待費1.5萬元，勞務費0萬元，委托業(yè)務費0萬元,工會經(jīng)費0萬元,福利費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費0.66萬元，其他商品和服務支出3.99萬元，咨詢費2萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額1.5萬元，與上年持平，減少0%。主要是公務接待費，公務用車購置及運行費，因公出境費，分別如下：

1.公務接待費1.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是：無。

2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因無。

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是無公務用車。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預算2萬元，比上年度增加1.49萬元，增加了292%。增加的主要原因：一是新增人員需要添置辦公電腦等辦公用品。

其中：貨物類政府采購預算2萬元，主要是集中采購電腦等支出；工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無

通用設備：電腦14臺，打印機復印機8臺，空調(diào)3臺

專用設備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：5.57萬元

八、重點項目預算績效情況

我單位2024年部門預算無重點項目預算，無績效目標說明。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況。

（二）對其他情況的說明：

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。