目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

陽新縣道路運輸事業(yè)發(fā)展中心是屬于公益一類事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計準(zhǔn)則制度。主要職責(zé)是：

1、宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于道路運輸?shù)姆煞ㄒ?guī)、方針政策。參與全縣道路運輸發(fā)展規(guī)劃、計劃編制工作。指導(dǎo)客運站場竣工驗收工作。

2、負(fù)責(zé)道路運輸站場建設(shè)資金預(yù)算審查工作。承擔(dān)全縣道路客貨運輸、站場、機動車維修、駕駛員培訓(xùn)、汽車租賃等行業(yè)管理事務(wù)性工作。承擔(dān)道路運輸業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

3、推進全縣道路運輸發(fā)展轉(zhuǎn)型升級，推進道路運輸新舊業(yè)態(tài)統(tǒng)籌發(fā)展。承擔(dān)道路綜合運輸服務(wù)協(xié)調(diào)、運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整及多式聯(lián)運的服務(wù)性工作。承擔(dān)道路運輸信息化系統(tǒng)建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)道路運輸行業(yè)信用體系建設(shè)。承擔(dān)道路運輸信息監(jiān)管平臺和承擔(dān)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測、評估、質(zhì)量信譽考核，運輸成本監(jiān)測等事務(wù)性工作。參與營運車輛綜合性能檢測、車輛技術(shù)等級評定、達標(biāo)車型核查、網(wǎng)絡(luò)平臺線上服務(wù)能力認(rèn)定等工作。

5、參與擬定全縣道路運輸安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案并協(xié)助實施。參與全縣道路運輸安全管理體系建設(shè)。參與協(xié)助道路運輸和物流安全隱患排查、事故調(diào)查、突發(fā)事件處理工作。

6、承擔(dān)道路運輸應(yīng)急管理有關(guān)工作。承擔(dān)道路運輸發(fā)展新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝的推廣，科研項目的申報、管理和環(huán)境保護、節(jié)能減排等工作。參與全縣道路運輸有關(guān)行政許可、監(jiān)督檢查、執(zhí)法等輔助性工作。負(fù)責(zé)道路客貨運輸企業(yè)和從業(yè)人員管理服務(wù)工作。完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣道路運輸事業(yè)發(fā)展中心為陽新縣交通運輸局部門的二級預(yù)算單位，由1個公益類事業(yè)單位編制報表。內(nèi)設(shè)科室分別為：辦公室、財務(wù)審計股、客運股、貨物運輸股、安全股、駕培維修股、工程計劃股、下轄機構(gòu)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心交通管理站（6個）：城區(qū)直屬中心交通管理站、楓林中心交通管理站、浮屠中心交通管理站、龍港中心交通管理站、太子中心交通管理站、富池中心交通管理等13個機構(gòu)。

公益一類事業(yè)單位1個。分別為內(nèi)設(shè)科室：辦公室、財務(wù)審計股、客運股、貨物運輸股、安全股、駕培維修股、工程計劃股、下轄機構(gòu)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心交通管理站（6個）：城區(qū)直屬中心交通管理站、楓林中心交通管理站、浮屠中心交通管理站、龍港中心交通管理站、太子中心交通管理站、富池中心交通管理。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為1960萬元，比上年增加132萬元,增加7.22%。其中，經(jīng)費撥款1460萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入500萬元。收入增加原因：本單位人員績效增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算1960萬元，比上年增加132萬元，增加7.22%。其中：基本支出1960萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：基本支出1960萬元，占本年支出100%；項目支出0萬元,占總支出的0%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加132萬元，主要是本單位人員績效增加；

（2）2024年項目支出比上年增加（減少）0萬元，主要增減原因為：無。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為125.27萬元，與上年相比增加0.99萬元，增加0.8%。增加原因主要是：一是公務(wù)用車運行維護費增加，車輛使用年限長久，故而運行維護費增加。但是未超使用標(biāo)準(zhǔn)；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費22.40萬元，印刷費2萬元，水費3萬元，電費12萬元，郵電費3萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費2萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費6萬元，會議費0萬元，培訓(xùn)費0萬元，公務(wù)接待費8.40萬元，勞務(wù)費0萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元,工會經(jīng)費0萬元,福利費11.27萬元，公務(wù)用車運行維護費26萬元，其他交通費0萬元，其他商品和服務(wù)支出29.2萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額34.40萬元，比上年預(yù)算增加5.56萬元，增加12.27%。主要是公務(wù)用車運行維護費增加，車輛使用年限長久，故而運行維護費增加。但是未超使用標(biāo)準(zhǔn)。分別如下：

1.公務(wù)接待費8.40萬元，比上年減少0.44萬元，減少5%。主要原因是堅持過“緊日子”的原則，進一步控制公務(wù)接待的規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，壓減接待經(jīng)費。

2.公務(wù)用車購置及運行費26萬元，比上年增加6萬元，增加30%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；公務(wù)用車運行費26萬元，比上年增加6萬元，增加30%，主要原因是公務(wù)用車運行維護費增加，車輛使用年限長久，故而運行維護費增加。但是未超使用標(biāo)準(zhǔn)。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算16萬元，比上年度增加1萬元，增加了6%。增加的主要原因：一是印刷費增加，但是未超使用標(biāo)準(zhǔn)；

其中：貨物類政府采購預(yù)算14萬元，主要是集中采購辦公費、車輛運行維護費支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算2萬元，主要印刷費支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是無支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積14979.5平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量0，通用設(shè)備數(shù)量為165臺，現(xiàn)有公務(wù)用車8輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：共有房屋14979.50平方米，凈值944.07萬元；

通用設(shè)備：保留車輛實有數(shù)8（臺/輛），凈值110.26萬元；

專用設(shè)備：165臺，1.69萬元；

文物和陳列品：0（個/套）；

圖書、檔案：0（本/套）；

家具、用具、裝具及動植物：共有家具、用具219個，凈值7.32萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

2024年我單位預(yù)算無重點項目。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表，因此表格為空；

2．本單位無項目支出情況，因此表9項目支出表為空表，因此表格為空；

3.本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況：因此表10項目支出表為空表，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。