目?錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞

一、部門主要職責(zé)

交通運(yùn)輸局主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结樥吆头ㄒ?guī)，組織擬訂全縣交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)范性文件并監(jiān)督執(zhí)行，指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作；

2.負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)管理，承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作，承擔(dān)涉及全縣綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作、信息引導(dǎo)和縣交通戰(zhàn)備的有關(guān)工作；

3.擬訂全縣公路、水路、城市公共交通行業(yè)規(guī)劃政策、辦法并監(jiān)督實(shí)施。參與擬訂物流參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃、相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；

4.負(fù)責(zé)全縣道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。承擔(dān)全縣道路、水路旅客運(yùn)輸（含旅游客運(yùn)、出租客運(yùn)、城市客運(yùn)）、貨物運(yùn)輸、車船維修、車船檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)、汽車租賃、道路和水路運(yùn)輸服務(wù)業(yè)等行業(yè)管理。指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)站場(chǎng)等設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；

5.負(fù)責(zé)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。擬訂公路、水路工程建設(shè)和養(yǎng)護(hù)相關(guān)管理辦法、制度并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通建設(shè)市場(chǎng)和工程質(zhì)量、造價(jià)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；

6.負(fù)責(zé)全縣行政轄區(qū)內(nèi)港口、碼頭、渡口和內(nèi)河、湖泊通航水域交通安全監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)全縣行政轄區(qū)內(nèi)港口、碼頭經(jīng)營許可的審批和管理；

7.根據(jù)相關(guān)法規(guī)，負(fù)責(zé)交通物流企業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入資質(zhì)核定和物流市場(chǎng)的監(jiān)督管理工作。承擔(dān)全縣物流從業(yè)人員的培訓(xùn)、職業(yè)資格認(rèn)定、物流企業(yè)的分類與評(píng)定；

8.負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的使用管理、國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)費(fèi)的征收稽查和交通建設(shè)資金的籌集使用管理與監(jiān)督；

9.指導(dǎo)全縣道路、水路運(yùn)輸應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)。指導(dǎo)全縣道路、水路行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作；

10.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣交通運(yùn)輸局（本級(jí)）（一級(jí)）預(yù)算單位，由5個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、安全執(zhí)法股、政策法規(guī)股（信訪股）、綜合計(jì)劃股、建設(shè)管理股、工程質(zhì)量監(jiān)督股、安全股（應(yīng)急辦公室）、生產(chǎn)運(yùn)輸股、財(cái)務(wù)股、離退休干部股等11個(gè)機(jī)構(gòu)。公益一類事業(yè)單位5個(gè)，分別為：陽新縣公路養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心、陽新縣道路運(yùn)輸發(fā)展中心、陽新縣港航發(fā)展中心、陽新縣公共客運(yùn)發(fā)展中心、陽新縣交通物流發(fā)展和農(nóng)村公路發(fā)展中心。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為7186.3萬元，比上年增加111.8萬元,增加1.58%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款7186.3萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入減少原因：主要是按照部門預(yù)算管理要求對(duì)廳機(jī)關(guān)非重點(diǎn)項(xiàng)目支出進(jìn)行了壓減。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算7186.3萬元，比上年增加111.8萬元，增加1.58%。其中：基本支出7004.3萬元，占總支出的97.47%；項(xiàng)目支出182萬元,占總支出的2.53%。本年支出構(gòu)成為：基本支出7004.3萬元，占本年支出97.47%；項(xiàng)目支出182萬元，占本年支出2.53%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加126.8萬元，主要是增加了職工職業(yè)年金預(yù)算和退休人員績效獎(jiǎng)金；（2）2024年項(xiàng)目支出比上年減少15萬元，主要是二級(jí)單位縮減了項(xiàng)目支出。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為546.748萬元，與上年相比減少60.29萬元，減少9.93%。減少原因主要是：一是增加其他交通費(fèi)；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)97.5萬元，印刷費(fèi)12.51萬元，咨詢費(fèi)2萬元，水費(fèi)5.74萬元，電費(fèi)28.4萬元，郵電費(fèi)7.18萬元，物業(yè)管理費(fèi)20.2萬元，差旅費(fèi)6.5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)20萬元，租賃費(fèi)0.84萬元、會(huì)議費(fèi)3.54萬元，培訓(xùn)費(fèi)7.56萬元，公務(wù)接待費(fèi)38.57萬元，勞務(wù)費(fèi)18.9萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.5萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.41萬元,福利費(fèi)41.41萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62萬元，其他交通費(fèi)37.68萬元，其他商品和服務(wù)支出111.31萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額115.57萬元，比上年預(yù)算減少0.04萬元，減少0.03%。主要是我單位將嚴(yán)格遵守相關(guān)文件執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)支出，做到厲行節(jié)約。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)53.57萬元，比上年減少1.54萬元，減少2.79%。主要原因是我單位將嚴(yán)格遵守相關(guān)文件執(zhí)行公務(wù)接待，做到厲行節(jié)約。公務(wù)接待費(fèi)資金支付嚴(yán)格按照公務(wù)卡管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)62萬元，比上年增加1.5萬元，增加2.47%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)62萬元，比上年增加1.5萬元，增加2.47%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算58.25萬元，與上年度一致。

其中：貨物類政府采購預(yù)算36.25萬元，主要是集中采購辦公設(shè)備、車輛維修及辦公用品支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是工程類支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算22萬元，主要是印刷服務(wù)支出，修繕服務(wù)和法律服務(wù)支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年占有房屋面積6410.82平方米，價(jià)值4258.80萬元;大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛、價(jià)值21.75萬元；通用設(shè)備：68件、價(jià)值176.28萬元;家具、用具等15（個(gè)/套）價(jià)值4.6萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

“項(xiàng)目工作前期經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是確保全面完成2024年交通年度工作目標(biāo)任務(wù)，該項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排180萬元。主要用于：（1）交通建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)、跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項(xiàng)目督查和項(xiàng)目前期等費(fèi)用；（2）交通建設(shè)項(xiàng)目策劃、調(diào)研、對(duì)接工作費(fèi)用支出。

2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：到2025年，綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，結(jié)構(gòu)更加合理，基本形成發(fā)達(dá)的快速網(wǎng)，綜合交通運(yùn)輸質(zhì)量明顯提升，創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，交通智慧化水平不斷提高，綠色交通穩(wěn)步推進(jìn)，交通安全保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，基本建成安全便捷、高效、綠色、經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系。產(chǎn)出指標(biāo)：申請(qǐng)交通建設(shè)項(xiàng)目≧22個(gè)項(xiàng)目、開展交通建設(shè)項(xiàng)目會(huì)議次數(shù)≧20次、交通項(xiàng)目宣傳≧12次、交通項(xiàng)目宣傳到位完成率100%、交通建設(shè)項(xiàng)目完成率100%、時(shí)效指標(biāo)：交通建設(shè)項(xiàng)目前期工作資金1年。

王英海事管理項(xiàng)目績效總目標(biāo)：王英是我縣旅游勝地，王英庫區(qū)水域面積6萬畝，9個(gè)渡口，水域安全極其重要。王英分中心水域巡航線路20公里，年巡航次數(shù)在100次以上，每次平均用油200元，為補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)不足，王英海事管理經(jīng)費(fèi)將用于加強(qiáng)王英庫區(qū)水上安全巡航力度，加大王英庫區(qū)水上船只與旅客安全。

成本指標(biāo)：海巡艇年巡航交通支出≤2萬元；對(duì)水運(yùn)安全發(fā)展造成的負(fù)面影響無；對(duì)自然生態(tài)環(huán)境造成的負(fù)面影響無；

產(chǎn)出指標(biāo)：巡航檢查次數(shù)100次、巡航路線里程20公里、次平均用油≤200元、水上安全渡運(yùn)率98%、補(bǔ)助資金使用期限1年、水上巡查平均成本200元/次；

效益指標(biāo)：對(duì)水運(yùn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響穩(wěn)定、群眾游客安全出行率≧98%；

滿意度指標(biāo)：群眾出行滿意度≧98%。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明：

本單位無政府性基金收支情況，無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況，因此二表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。