目  錄

  第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2021年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2021年預(yù)算情況說明

一、部門收入支出預(yù)算情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、政府采購預(yù)算情況說明

第四部分：名詞解釋

部門2021年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣關(guān)于科技工作的方針政策和法規(guī)，組織制訂全縣科技發(fā)展和加快科技進步，促進經(jīng)濟發(fā)展的政策性措施，并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題，會同有關(guān)部門研究制訂全縣科技體制改革的政策措施，組織推進科技體制改革工作。會同有關(guān)部門做好鎮(zhèn)、場、廠礦企業(yè)及縣直有關(guān)單位黨政一把手科技進步目標責任制考核組織工作，強化領(lǐng)導(dǎo)科技意識，抓好“一把手”工程。

（二）組織制訂全縣科技發(fā)展規(guī)劃，編制并組織實施國家、省、市、縣科技項目計劃，開展科技項目的示范和新品種、新技術(shù)、新工藝的引進與推廣，促進科技成果的轉(zhuǎn)化，推動科技事業(yè)發(fā)展。研究確定科技優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域和重點行業(yè)，促進“科教興縣”戰(zhàn)略的實施。組織開展與大專院校和科研院所的科技合作與交流，加快科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，不斷推進科技進步。

（三）研究科技投入的政策措施，優(yōu)化科技資源配置，負責歸口管理、審批縣級科技“三項費用”和科學(xué)事業(yè)費。負責研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，構(gòu)建全方位、多層面的科技投融資體系。

（四）管理全縣技術(shù)市場，負責技術(shù)合同認定與統(tǒng)計；負責全縣科技成果的登記、鑒定、獎勵、推廣。歸口管理全縣民營科技型經(jīng)濟實體。

（五）負責管理全縣科技外事工作，協(xié)同有關(guān)部門組織技術(shù)出口、技術(shù)引進和消化吸收創(chuàng)新工作，發(fā)展同縣外科技團體和科技工作者的友好交往。

（六）歸口管理全縣科技信息工作，指導(dǎo)科技第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責全縣科研條件、科技檔案、科技統(tǒng)計管理工作。配合開展全縣科學(xué)技術(shù)普及，研究制定科普工作規(guī)劃、計劃，健全建立科普工作網(wǎng)絡(luò)。接受委托、承擔科學(xué)決策咨詢論證，提出決策意見。

（七）負責科技培訓(xùn)和歸口管理全縣科技人才，積極引進科技人才，重視科技人員繼續(xù)教育；會同有關(guān)部門制定全縣科技人員管理、引進人才的有關(guān)政策和負責優(yōu)秀科技工作者、拔尖人才的評選及科技副職的選派工作。

（八）完成上級交辦的其他事項。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

 從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新縣科學(xué)技術(shù)局單位部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的 0  個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位） 1 個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0 個，全額撥款事業(yè)單位 0 個。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計  31 人，其中在職 19 人，離退休 12 人；在職人員編制情況：全額財撥編制 17 人、包干（差額）編制 0 人、自籌編制 2 人。

二、部門2021年部門預(yù)算表

   陽新縣科學(xué)技術(shù)局2021年部門預(yù)算表　　

　　表一    陽新縣科學(xué)技術(shù)局 2021年收支預(yù)算總表

表二    陽新縣科學(xué)技術(shù)局  2021年收入預(yù)算總表

表三     陽新縣科學(xué)技術(shù)局 2021年支出預(yù)算總表

　　表四  陽新縣科學(xué)技術(shù)局 2021年財政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽新縣科學(xué)技術(shù)局 2021年一般公共預(yù)算支出表

　　表六  陽新縣科學(xué)技術(shù)局 2021年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽新縣科學(xué)技術(shù)局 2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　表八  陽新縣科學(xué)技術(shù)局 2021年政府性基金預(yù)算支出表

三、2021年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說明

陽新縣科學(xué)技術(shù)局單位2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是 211.60 萬元，陽新縣科學(xué)技術(shù)局單位2021年度本級預(yù)算總收入 211.60 萬元。其中：財政撥款收入     211.60萬元、事業(yè)收入  0 萬元、經(jīng)營收入  0  萬元、其他收入  0  萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額 0  萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0 萬元。比2020年增加  15.4 萬元。主要原因是 新增了在職人員及在職人員工資增加。 

陽新縣科學(xué)技術(shù)局單位2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 211.60 萬元，本級預(yù)算總支出 211.60 萬元。其中：基本支出 200.60 萬元、項目支出 11.00 萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元。比2020年增加 15.4 萬元。主要原因是 新增了在職人員及在職人員工資增加。 

（二）收入預(yù)算情況說明

陽新縣科學(xué)技術(shù)局單位2021年所屬單位預(yù)算匯總總收入是 211.60 萬元，本年本級收入合計 211.60 萬元，其中：財政撥款收入 211.60 萬元，占 100  %；事業(yè)收入     0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入  0 萬元，占 0 %。

（三）支出預(yù)算情況說明

陽新縣科學(xué)技術(shù)局單位2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 211.60 萬元，本年本級支出合計 211.60 萬元，其中：基本支出 200.60 萬元，占 94.80  %；項目支出11.00萬元，占 5.20 %；其他支出  0 萬元，占  0 %。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總表說明

陽新縣科學(xué)技術(shù)局單位2021年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總收入 211.60萬元，陽新縣科學(xué)技術(shù)局單位本級財政撥款收入 211.60 萬元，比2020年相比增加 15.40 萬元，財政撥款支出總預(yù)算 211.60 萬元，比2020年相比增加 15.40 萬元。主要原因是 新增了在職人員及在職人員工資增加。 

（五）公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

陽新縣科學(xué)技術(shù)局單位2021年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總支出   211.60  萬元，2021年部門本級公共預(yù)算財政撥款支出  211.60  萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類     萬元，占本年支出      %

二、公共安全支出類     萬元，占本年支出     %

三、教育支出類     萬元，占本年支出     %

四、科學(xué)技術(shù)類 211.60 萬元，占本年支出 100 %

五、文化體育與傳媒支出類     萬元，占本年支出     %

六、社會保障和就業(yè)支出類     萬元，占本年支出     %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類     萬元，占本年支出     %

八、節(jié)能環(huán)保支出類     萬元，占本年支出      %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類     萬元，占本年支出     %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類     萬元，占本年支出     %

十一、交通運輸支出類     萬元，占本年支出     %

十二、資源勘探信息支出類     萬元，占本年支出     %

（六）公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

公共預(yù)算財政撥款基本支出 189.4937 萬元，其中人員經(jīng)費 189.4937 萬元， 包括 基本工資  71.718 萬元、津貼補貼 57.2059 萬元、績效工資 0 萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 22.417 萬元、職業(yè)年金繳費  0   萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費 9.6973 萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 9.5973 萬元、其他社會保障繳費 2.2124 萬元、住房公積金 14.5459 萬元、其他工資福利支出 1.9199 萬元、   離休費   0  萬元、退休費  0   萬元、撫恤金   0  萬元、生活補助（遺屬補助）   0  萬元、救濟費  0   萬元、 助學(xué)金  0   萬元，其他對個人和家庭的補助 0.18 萬元；  公用經(jīng)費  11.1063  萬元：包括辦公費 5.10 萬元、印刷費   0  萬元、咨詢費  0   萬元、手續(xù)費 0    萬元、水費   0  萬元、電費   0  萬元、郵電費   0  萬元、物業(yè)管理費  0   萬元、差旅費  0   萬元、因公出國（境）費  0   萬元、維修費  0   萬元、租賃費  0   萬元、會議費 0.34 萬元、培訓(xùn)費  1.0713 萬元、公務(wù)接待費     萬元、被裝購置費  0   萬元、委托業(yè)務(wù)費  0   萬元、工會經(jīng)費 2.8021 萬元、福利費 1.7929 萬元、公務(wù)用車運行維護費   0  萬元、其他交通費用  0   萬元、其他商品和服務(wù)支出  0   萬元、其他資本性支出  0   萬元。

（七）“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出 0 萬元，其中：因公出國（境）費用 0  萬元、公務(wù)接待費  0 萬元、公務(wù)用車購置費 0  萬元、公務(wù)用車運行維護費  0萬元，比2020年“三公”經(jīng)費減少（增長） 0  %。公務(wù)用車購置數(shù) 0  輛，公務(wù)用車保有數(shù) 0 輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次  0  次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 0 人。

（八）政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算計劃為 11.00  萬元，其中：貨物類 11.00 萬元、服務(wù)類    0萬元、工程類 0 萬元、    類  0  萬元。

（九）國有資產(chǎn)占用情況

2020年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為12.38萬元。房屋建筑面積為 465平方米，其中：辦公用房465平方米，專用房屋0平方米；土地面積為0平方米；機動車實有數(shù)為0輛，價值0萬元，其中：小轎車0輛，大中型車輛0輛，其他車輛0輛；大型專用設(shè)備0萬元；通用設(shè)備0萬元，其中：電腦8臺，打印機復(fù)印機5臺,傳真機1臺，彩電0臺，空調(diào)2臺；家具用具2.01萬元，其中：桌椅沙發(fā)檔案柜共計2.01萬元。

（十）重點項目預(yù)算績效目標情況說明

我單位2020年部門預(yù)算無重點項目預(yù)算，無績效目標說明。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入：指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機關(guān)服務(wù)（項）：指縣XX單位服務(wù)中心為機關(guān)提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指XX單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指XX單位用于機關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。